一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市园博园管理处成立于2011年7月，是市城市管理局下属的正处级公益二类事业单位，主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，具体包括园内设施维护和管理、园区绿地管理、古树名木管护、园区内游览与娱乐项目组织管理、园区内水库的管理、露天紧急避难场所组织管理等相关社会服务。

（二）机构设置

管理处定编26人，内设六科一室，其中有：办公室、财务科、基建科、绿化科、经营服务科、安保科、后勤科。现有干部员工86人，其中事业编制人员25人，聘用管理人员24人，票检导游24人，技术工勤人员13人，退休职工1人(2017年3月退休人员工资统一归入社保发放)。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,775.50万元，支出总计6,775.50万元，其中：收入6383.01万元、年初财政拨款结转和结余301万元，非财政拨款结转结余91.48万元；支出6074.2万元、年末财政拨款结转和结余0.03万元，非财政拨款结转结余701.27万元，收支较上年决算数增加1,718.67万元、增长 34%，主要原因是2020年增加了数字景区建设项目以及园区运动场改造专项资金1161.4万元，绿化管护费316万元，彰化园专项资金结转301万元，其对应支出相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计6,383.01万元，其中：财政拨款收入1,256.61万元，占19.7%；事业收入3,880.00万元，占60.8%；其他收入1,246.40万元，占19.5%，较上年决算数增加1,433.90万元，增长29%，此外，年初结转和结余392.48万元。主要原因是2020年增加了数字景区建设项目以及园区运动场改造专项资金1161.4万元，绿化管护费316万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,074.20万元，其中：基本支出 577.52万元，占9.5%；项目支出5,496.67万元，占90.5%，较上年决算数增加1,450.85万元，增长31.4%，年末结转和结余701.3万元。主要原因是2020年增加彰化园支出301万元，绿化管护费支出316万元，数字景区建设项目以及园区运动场改造544.88万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余701.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.03万元，非财政拨款结转结余701.27万元，较上年决算数增加267.82万元，增长61.8%，主要原因是2019年增加的非财政拨款数字景区建设项目以及园区运动场改造项目按合同和工期建设较长，按工期进度付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,557.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,255.37万元，下降67.6%。主要原因是财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,256.61万元，较上年决算数减少3,556.37万元，下降73.9%。主要原因是财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行。较年初预算数增加256.46万元，增长25.6%。主要原因是2019年人员经费清算财政补差社保35.26万元，科研经费43.5万元，绿化费316万元，2020年财政收回指标聘用人员劳务费106.52万元、在编人员工资补差31.78万元。此外，年初财政拨款结转和结余301.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,557.58万元，较上年决算数减少2,913.40万元，下降65.2%。主要原因是财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行。较年初预算数增加557.43万 元，增长55.7%。主要原因是支出2019年人员经费清算财政补差社保35.26万元，科研经费43.5万元，绿化费316万元，2020年财政收回指标聘用人员劳务费106.52万元、在编人员工资补差31.78万元，彰化园维修维护301万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少341.97万元，下降100%，主要原因是上年结转彰化园等专项指标全部使用完。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.83万元，占3.1%，较年初预算数增加35.23万元，增长259%，主要原因是2019年人员经费清算财政补差社保35.23万元。

（2）卫生健康支出0.52万元，与年初预算数一致。

（3）城乡社区支出1,501.46万元，占96.4%，较年初预算数增加522.20万元，增长53.3%，主要原因是2020年财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行，基本支出财政预算指标拨付方式不变,聘用人员劳务费财政拨付方式不变，增加支出2019年人员经费清算财政补差社保35.26万元，科研经费43.5万元，绿化费316万元；2020年财政收回指标聘用人员劳务费106.52万元、在编人员工资补差31.78万元，上年彰化园专项结转支出301万元。

（4）住房保障支出6.77万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出577.52万元。其中：人员经费577.52万元，较上年决算数增加266.96万元，增长86%，主要原因是按照市政府相关批复，园博园为差额补助事业单位，目前运转经费实行收支两条线，2020年财政预算指标拨付在编人员工资补差。人员经费用途主要包括事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房保障支出、基本工资、津补贴、绩效工资。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少15.39万元，下降100%，主要原因是我单位为市政府批复属于差额补助事业单位，目前运转经费实行收支两条线，2020年财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少4.22万元，下降100%，主要原因是我单位为市政府批复属于差额补助事业单位，目前运转经费实行收支两条线，2020年财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少6.23万元，下降100%，主要原因是我单位为市政府批复属于差额补助事业单位，目前运转经费实行收支两条线，2020年财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少4.94万元，下降100%，主要原因是我单位为市政府批复属于差额补助事业单位，目前运转经费实行收支两条线，2020年财政对园区收入支出预算实行改革，由原来的财政指标拨款方式更改为由二级预算单位与主管局签订政府购买服务合同，园区日常运行维护费由原来的财政预算指标变为政府购买服务的方式运行，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于保障园区业务需要。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,713.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,713.50万元。授予中小企业合同金额2,713.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，在财政一体化信息系统开展自评项目2项，涉及金额783.96万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告或案例随决算公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63086207