| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00643 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市风景园林文化交流服务中心2020年度部门决算情况说明
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一、 部门基本情况
重庆市风景园林文化交流服务中心的前身为重庆市园林经营服务管理处，是根据《市编委关于市园林旅游服务管理处改设为市园林经营服务管理处的批复》（重编〔1990〕117号）批准的差额补贴的事业单位，同时挂市园林旅游服务公司牌子，两块牌子，一个机构，处级事业单位，定人员编制75名。经费实行差额补贴。根据《重庆市编委办公室关于市园林局所属事业单位清理规范的批复》（渝编办〔2011〕177号）的精神，同意重庆市园林经营服务管理处更名为重庆市风景园林文化交流服务中心。其他不变。文化中心现设五科一室，即文化交流科、人才交流科、旅游服务科、财务科、安全保卫科和办公室。主要履行三个方面的职能：一是文化职能（公园群众文化活动，编辑出版《园林视野》杂志和画册）；二是人才交流职能（开展社会人才和高校学生档案托管、职称申报、党组织关系接转，办理劳务派遣服务等）；三是旅游服务职能（组织开展旅游、培训活动）。单位人员编制为38名，实有在职人员31人，离退休人员53人。领导班子成员3人。
（一）职能职责
重庆市风景园林文化交流服务中心主要履行三个方面的职能：一是文化职能（公园群众文化活动，编辑出版《园林视野》杂志和画册）；二是人才交流职能（开展社会人才和高校学生档案托管、职称申报、党组织关系接转，办理劳务派遣服务等）；三是旅游服务职能（组织开展旅游、培训活动）。
（二）机构设置
重庆市风景园林文化交流服务中心现设五科一室，即文化交流科、人才交流科、旅游服务科、财务科、安全保卫科和办公室。单位人员编制为38名，实有在职人员31人，离退休人员53人。领导班子成员3人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,360.44万元，支出总计1,360.44万元。收支较上年决算数减少1,051.76万元、 下降 43.6%，主要原因是会计新旧制度转换调整了年初结转和结余1229.81万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,360.44万元，较上年决算数增加178.05万元，增长15.1%，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入576.08万元，占42.3%；其他收入784.36万元，占57.7%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,360.44万元，较上年决算数增加178.05万元，增长15.1%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 934.44万元，占68.7%；项目支出426.00万元，占31.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计576.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.73万 元，下降0.5%。主要原因是有在职人员退休。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入576.08万元，较上年决算数减少2.73万元，下降0.5%。主要原因是有在职人员退休。较年初预算数增加157.99万元，增长37.8%。主要原因是其他项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出576.08万元，较上年决算数减少2.73万元，下降0.5%。主要原因是有在职人员退休。较年初预算数增加157.99万 元，增长37.8%。主要原因是项目支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出73.65万元，占12.8%，较年初预算数增加41.99万 元，增长132.5%，主要原因是养老保险、职业年金、医保、住房公积金有增加。
（2）卫生健康支出1.66万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（3）城乡社区支出492.83万元，占85.5%，较年初预算数增加116.00万 元，增长30.8%，主要原因是年底追加项目拨款。其中，城市综合管理标准编制3万元，城市管理应急抢险工程费65万元，城市管理行业行业经费48万元。
（4）住房保障支出7.94万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出150.08万元。其中：人员经费148.59万元，较上年决算数增加49.48万 元，增长49.9%，主要原因是岗位工资、薪级工资、绩效工资有所增加。人员经费用途主要包括岗位工资、薪级工资、津补贴、基础性绩效、奖励性绩效、超额绩效等。公用经费1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，增长100%。主要原因是离退休公用经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。
“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。三公经费支出为0万元。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位2020年度“三公”经费支出共计0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
我单位公务车购置费0.00万元。
我单位公务车运行维护费0.00万元。
我单位公务接待费0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
我单位2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
因我单位不在机关运行经费统计范围之内的原因，财政未保障我单位机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
我单位有车辆2台，机要通信车辆1台，应急保障用车1台。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，文化中心开展了绩效自评4项，涉及资金734.7万元；从评价情况来看，1.城市管理文化服务项目：完成主城区坡坎崖绿化美化项目成果影像资料收集。2.城市管理行业统计服务项目：完成财审处住建部直报统计工作。3.城市管理市场信用监管体系建设项目：信用建设稳步推进。在局政策法规处的协调下，到市交通局现场学习了交通局信用体系和管理平台建设情况；邀请市发改委信用中心领导到城市管理局现场指导研讨信用体系完善、管理平台建设以及信用信息共享工作。4.园林大厦改造装修：完成园林大厦维修维护及改造装修。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
(见附件1)
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68810897
附件1
2020年市级重点专项一级项目绩效运行监控表
附件1 | |||||
2020年市级重点专项一级项目绩效运行监控表 单位：万元 | |||||
编制单位 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 财政归口处室 | 公用事业处 | ||
项目名称 | 城市管理文化服务 | 业务主管部门 | 重庆市城市管理局 | ||
预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 |
165 | 165 | 100% | 165 | 100% | |
当年整体绩效目标 | 当年绩效目标 | 1-12月实际完成情况 | 全年预计完成情况 | ||
完成城市管理局每次委派的马路办公、各类会议和活动拍摄；完成《园林视野》内部刊物当年四期的出版发送；完成坡坎崖壁绿化美化、增绿添园、城美山青、路平桥安、垃圾分类等所有相关资料的收集、整理等工作；完成直属单位委托宣传视频拍摄及制作；举办两次园林人才招聘会；持续完善城市管理品质提升过程留痕数据库。 | 完成城市管理局每次委派的马路办公、各类会议和活动拍摄；完成《园林视野》内部刊物当年四期的出版发送；完成坡坎崖壁绿化美化、增绿添园、城美山青、路平桥安、垃圾分类等所有相关资料的收集、整理等工作；完成直属单位委托宣传视频拍摄及制作；举办两次园林人才招聘会；持续完善城市管理品质提升过程留痕数据库。 | 完成城市管理局每次委派的马路办公、各类会议和活动拍摄；完成《园林视野》内部刊物当年四期的出版发送；完成坡坎崖壁绿化美化、增绿添园、城美山青、路平桥安、垃圾分类等所有相关资料的收集、整理等工作；完成直属单位委托宣传视频拍摄及制作；举办两次园林人才招聘会；持续完善城市管理品质提升过程留痕数据库。 | |||
绩效指标 | 指标 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | 偏差（未达100%）原因和纠正措施 | 全年完成目标可能性 |
检查对象数量 | 1000 | 100% | 确定 | ||
印刷数量 | 7100 | 100% | 确定 | ||
音视频制作数量 | 1000 | 100% | 确定 | ||
审批件数 | 3600 | 100% | 确定 | ||
联系人： | 吴瑜 | 联系电话： | 68810897 | ||
注：1.偏差原因和纠正措施，针对完成值未达到55%的指标值，请分析原因并提出改进措施； | |||||
