| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00642 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市园林绿化服务中心2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市园林绿化服务中心的前身是成立于1960年10月的重庆市花木公司，经重庆市编办批准，2001年9月更名为重庆市花卉苗木服务中心， 2007年5月更名为重庆市园林绿化服务中心，为重庆市城市管理局下属财政拨款差额补助公益二类事业单位。单位开办资金1,871.0万元，统一社会信用代码：125000007094629237，住所：重庆市渝中区菜袁路205号，法定代表人：郑军。宗旨和业务范围：为城市园林绿化提供服务、城市园林绿化产业市场信息收集发布、园林绿化施工企业设计、施工资质核实并送审、园林绿化工程招投标具体业务工作、园林绿化施工监理工作、园林绿化工程质量监督、定额管理、园林苗圃规范化建设管理指导和植物材料引种、驯化、鉴定、研发、推广和价格评估园林绿化成果展示、花卉展出、大型会场、市街绿化布置及园林工程施工养护及园林绿化工作业务指导。
（二）机构设置
园林绿化中心设置9科1室1个苗木示范基地，受托管理5个公司（重庆市花木公司、重庆市园林工程建设有限公司、重庆市神洲园林植物租摆养护有限公司、重庆市锦途园林绿化工程监理有限公司、重庆市万木源生态农业发展有限公司）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,645.31万元，支出总计3,645.31万元。收支较上年决算数减少1384.77万元，下降27.5%，主要原因一是2019年执行政府会计制度，因新旧会计制度衔接调整年初结转和结余795.09万元。二是2020年度收入合计3663.68万元，较上年决算数减少571.31万。
2.收入情况。2020年度收入合计3,663.68万元，较上年决算数减少571.31万元，下降13.5%，主要原因是中心为2020年政府购买服务改革试点单位，无年初财政拨款项目预算，财政拨款收入下降和事企改革，其他收入下降。其中：财政拨款收入830.61万元，占22.7%；事业收入1,415.14万元，占38.6%；经营收入54.00万元，占1.5%；其他收入1,363.93万元，占37.2%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,945.11万元，较上年决算数减少320.04万元，下降9.8%，主要原因是落实政府过紧日子，严控一般性支出，支出减少。其中：基本支出 2,910.84万元，占98.8%；经营支出34.27万元，占1.2%。此外，结余分配700.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.20万元，较上年决算数增加18.57万元，增长101.1%，主要原因是2020年拓展自有收入渠道，经营结余增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计830.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,002.90万元，下降54.7%。主要原因是中心为2020年政府购买服务改革试点单位，无年初财政拨款项目预算，财政拨款收入下降。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入830.61万元，较上年决算数减少988.20万元，下降54.3%。主要原因是中心为2020年政府购买服务改革试点单位，无年初财政拨款项目预算，财政拨款收入下降。较年初预算数增加434.87万元，增长109.9%。主要原因是增加了2019年人员经费清算经费、退休中人养老险、职业年金清算费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出830.61万元，较上年决算数减少1,002.90万元，下降54.7%。主要原因是中心为2020年政府购买服务改革试点单位，无年初财政拨款项目预算，财政拨款收入下降，支出减少。较年初预算数410.44万元 增加420.17万元，增长102.4%。主要原因是增加了2019年人员经费清算经费、退休中人养老险职业年金清算费用。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出268.53万元，占32.3%，较年初预算数增加174.87万元，增长186.6%，主要原因是增加了2019年人员经费清算经费。
（2）卫生健康支出7.80万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元。
（3）城乡社区支出524.92万元，占63.2%，较年初预算数增加245.30万元，增长87.7%，主要原因是常年维护支出较年初预算增加。
（4）住房保障支出29.36万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出830.61万元。其中：人员经费629.10万元，较上年决算数减少557.06万元，下降47%，主要原因是事业职能充分履行事业收入增加，弥补人员经费不足。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津补贴、社保、离休干部工资、补贴、离退休职工健康疗养费。公用经费201.51万元，较上年决算数减少43.84万元，下降17.9%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2020年无会议费、培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2020年度我单位无财政项目支出。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63533246。
