| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00641 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市风景园林技工学校2020年度部门决算情况说明
大 中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市风景园林技工学校成立于1979年，2003年由重庆市编委批准增挂“重庆市园林绿化职业教育培训中心”的牌子，是两块牌子一套班子的正处级全额拨款事业单位，隶属于重庆市城市管理局。学校的主要职能包括：培养园林中级技术人才，提高社会职业素质。开展中等职业教育，承担园林绿化技术人才培训和继续教育等工作。
（二）机构设置
1．机构情况：2020年学校机构情况无变化，为正处级全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、教务科、招生就业科、培训科、后勤管理科。
2．人员情况：编制人数为30人，2020年末实有在编教职工28人，年初退休职工22人，去世2人，年末退休职工20人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,255.65万元，支出总计1,255.65万元。收支较上年决算数增加191.47万元、增长18%，主要原因是新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款收入，非财政项目年初结转结余增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,155.65万元，较上年决算数增加129.88万元，增长12.7%，主要原因是新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款收入，非财政项目年初结转结余增加。其中：财政拨款收入796.68万元，占68.9%；事业收入336.88万元，占29.2%；其他收入22.09万元，占1.9%。此外，非财政项目年初结转和结余100.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,197.13万元，较上年决算数增加360.87万元，增长43.2%，主要原因是新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等财政拨款支出；受新冠肺炎疫情影响，我校为满足防疫情、保教学和行业培训需要，新增教学场地租用费和防疫防控相关费用；积极扩大业务市场，新增网站建设、线上培训平台建设费用。2020年决算支出较上年决算数有较大增长。其中：基本支出 644.22万元，占53.8%；项目支出552.91万元，占46.2%。此外，结余分配0.06万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余58.45万元，较上年决算数增加58.45万元，增长100%，主要原因是项目实施周期的原因，均需结转次年继续使用，结转结余资金均为非财政项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计796.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.44万 元，增长17.6%。主要原因是新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款收入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况收入情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入796.68万元，较上年决算数增.加119.44万元，增长17.6%。主要原因是新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款收入。较年初预算数 增加211.84万元，增长36.2%。主要原因：一是新增了三个一次性项目，分别是技工院校实训基地建设补助项目经费、办学条件改善项目经费和城市管理应急抢险工程费；二是追加教学管理及设施维护项目预算经费；三是人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款收入；四是由于经济下行，压缩了常维项目教师进修培训、教学管理及设施维护中部分资金，追减了公用经费，调整了预算收入。此外，年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出796.68万元，较上年决算数增加119.44万元，增长17.6%。主要原因是疫情防控、新增一次性项目、人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款支出。较年初预算数增加211.84万元，增长36.2%。主要原因：一是新增了三个一次性项目预算经费，分别是技工院校实训基地建设补助项目经费、办学条件改善项目经费和城市管理应急抢险工程费；二是增加了教学管理及设施维护项目和职业教育预算支出；三是人员关系调入、人员调资等增加了财政拨款预算支出，同时因经济下行，压缩常维项目教师进修培训、教学管理及设施维护中部分资金，追减了公用经费，调整了支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增加，为零增长，主要原因是严格预算执行，使用率达到100%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出573.53万元，占72%，较年初预算数增加95.55万 元，增长20%，主要原因是新增技工院校实训基地建设补助项目、办学条件改善项目资金支出。
（2）社会保障与就业支出61.31万元，占7.7%，较年初预算数增加14.63万元，增长31.3%，主要原因是清算了2020年基本养老保险、职业年金，另追缴2014年10月至2016年12月退休教职工职业年金。
（3）卫生健康支出22.06万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。
（4）城乡社区支出113.00万元，占14.2%，较年初预算数增加98.00万元，增长653.3%，主要原因是新增城市管理应急抢险工程费、追加教学管理及设施维护、职业教育预算项目资金。
（5）住房保障支出26.78万元，占3.4%，较年初预算数增加3.66万元，增长15.8%，主要原因是清算了2019年、2020年住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出375.04万元。其中：人员经费330.28万元，较上年决算数增加12.48万元，增长3.9%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费44.76万元，较上年决算数减少0.45万元，下降1%，主要原因是退休公用经费减少，对应其他商品和服务支出科目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.31万元，较年初预算数减少1.57万元，下降19.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，有效减少费用。较上年支出数增加1.92万元，增长43.7%，主要原因是为了培养更多专业技术人才，在培训业务拓展、招生宣传等方面业务招待费增加1.92万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元 ，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行，与上年持平。
公务接待费2.31万元，主要用于培训业务拓展、招生宣传等方面的业务招待费。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降40.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.92万元，增长492.3%，主要原因是不断推进我校发展，在培训业务拓展、招生宣传等方面业务招待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次343人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少0.20万元，下降29%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控影响，减少到市内外参加各类会议。本年度培训费支出 5.58万元，较上年决算数增加2.22万元，增长66.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加了远程教育培训费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于教学实习实训等用车，车牌分别为渝AA1526与渝B257B7，是单位业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额108.04万元，其中：政府采购货物支出108.04万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额95.81万元，占政府采购支出总额的88.68%，其中：授予小微企业合同金额 12.23万元，占政府采购支出总额的11.32%。主要用于技工院校实训基地建设补助项目实训设备采购、办学条件改善项目教学设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金323.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，总体较好，年初预算确定的绩效目标均已完成，履行了我校的职责职能，资金使用率100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 渝财教〔2020〕86号-技工院校实训基地建设补助 | 联系人 | 胡艺凡 023-68818175 | |||
主管部门 | 501-教科文处 | 预算 单位 | 重庆市风景园林技工学校 | |||
项目资金（万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 资金 执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度 总金额 | 100 | 95.81 | 95.81 | 100 | ||
其中： 市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
用于园林技术专业实习实训设备等支出，提高教学配套水平，促进学生综合能力提升。 | 已完成园林技术专业实训设备等采购工作，有效提高教学配套水平，促进学生综合能力提升。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
群众满意度 | % | >95 | 92 | |||
本校学生实训人数 | 人 | ≥95 | 95 | |||
项目执行率 | % | >95 | 95 | |||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68818175。
