一、部门基本情况

（一）职能职责

开展园林绿化研究，促进科技发展，开展园林绿化基础应用研究、推广，应用园林植物科研成果，承担城市绿化病虫害预测预报与指导防治，园林绿化技术咨询与指导，信息交流等工作。

（二）机构设置

现有内设机构11个，机构名称分别是办公室、总工办、财务科、科技管理科、后勤保卫科、成果开发部、城市土壤研究所、植物保护研究所、植物研究所、生物技术研究所、园林生态研究所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市风景园林科学研究院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,757.50万元（当年收入3,687.23万元, 年初结转和结余1,070.27万元），支出总计4,757.50万元（当年支出3,486.71万元，结余分配2.22万元，年末结转和结余1,268.57万元），收支较上年决算数减少555.98万元,下降10.5%，主要原因是财政拨款收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,687.23万元，较上年决算数减少601.77万元，下降14.0%，主要原因是财政拨款收入减少，其中：财政拨款收入2,234.04万元，占60.6%；事业收入1,404.48万元，占38.1%；其他收入48.71万元，占1.3%。此外，年初结转和结余1,070.27万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,486.71万元，较上年决算数减少756.07万元，下降17.8%，主要原因是项目支出减少，其中：基本支出 2,373.85万元，占68.1%；项目支出1,112.86万元，占31.9%。此外，结余分配2.22万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,268.57万元，较上年决算数增加198.30万元，增长18.5%，主要原因是非财政拨款项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,696.61万元（当年财政拨款收入2,234.04万元，年初财政拨款结转和结余462.57万元），支出总计2,696.61万元（当年财政拨款支出2,394.45万元，年末财政拨款结转和结余302.16万元），与2019年相比，财政拨款收支总计减少806.01万元，下降23.0%，主要原因是财政专项拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,234.04万元，较上年决算数减少577.40万元，下降20.5%，主要原因是财政专项拨款收入减少，较年初预算数增加1,149.79万元，增长106.0%，主要原因是2020年财政追加科研事业管理常维资金，新增园林绿化植被抽检、重庆市城市园林绿化条例等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余232.47万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,267.06万元，较上年决算数减少739.63万元，下降24.6%。主要原因是财政专项支出减少，较年初预算数增加1,182.81万 元，增长109.1%，主要原因是园林绿化植被抽检、重庆市城市园林绿化条例等项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余199.44万元，较上年决算数减少33.03万元，下降14.2%，主要原因是一般公共预算财政科研项目结转减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出88.53万元，占3.9%，较年初预算数增加8.69万元，增长10.9%，主要原因是养老保险、职业年金支出增加。

（2）卫生健康支出32.51万元，占1.4%，较年初预算数无增加。

（3）城乡社区支出2,105.51万元，占92.9%，较年初预算数增加1,173.16万元，增长125.8%，主要原因是追加科研事业管理常维资金，新增园林绿化植被抽检、重庆市城市园林绿化条例等专项资金。

（4）住房保障支出40.51万元，占1.8%，较年初预算数增加0.96万元，增长2.4%，主要原因是住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,443.99万元。其中：人员经费570.72万元，较上年决算数增加16.88万元，增长3.0%，主要原因是在编人员薪级工资、养老、职业年金、住房公积金支出增加。人员经费用途主要包括在编人员工资、五险一金、退休职工一次性补贴。公用经费873.27万元，较上年决算数增加583.73万元，增长201.6%，主要原因是2020年科研事业管理支出增加，用于发挥公益职能时产生的差旅费、印刷费等。公用经费用途主要包括单位正常运行经费所需的水电气费、科研事业管理所需的差旅费、印刷费、聘用人员劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余230.10万元，年末结转结余102.71万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少240.00万元，下降100.0%，主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款。本年支出127.39万元，较上年决算数增加94.03万元，增长281.9%，主要原因是2020年使用上年结转彩票公益金—园艺疗法示范基地建设项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.62万元，较年初预算数减少18.78万元，下降54.6%，主要原因是受疫情影响，因公出国和公务接待费减少，较上年支出数减少6.57万 元，下降29.6%，主要原因是受疫情影响，因公出国和公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.90万元，下降100.0%，主要原因是受海外疫情影响，未安排人员出国公干，故因公出国（境）费用产生，较上年支出数减少4.22万元，下降100.0%，主要原因是2020年受海外疫情影响，未安排人员出国公干，故2020年无因公出国（境）费用产生。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费13.74万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较年初预算数减少0.76万元，下降5.2%，主要原因是疫情发生，公务用车减少，且压减开支，较上年支出数减少0.75万元，下降5.2%，主要原因是疫情发生，严格控制公务用车，压减费用。

公务接待费1.87万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出，较年初预算数减少12.13万元，下降86.6%，主要原因是受疫情影响，压减经费且严格控制公务接待人数及次数，较上年支出数减少1.61万元，下降46.3%，主要原因是因受疫情影响，公务接待人数及次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待30批次204人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少5.08万元，下降93.4%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 26.56万元，较上年决算数增加25.26万元，增长1943.1%，主要原因是因为重庆市城市园林绿化条例项目培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于科研基地维护、科研基地苗木转运，主要为轻卡、皮卡、洒水车、职工交通车、吸粪车等。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金672.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金171.00万元，从评价情况来看，本部门的二级项目绩效目标均顺利完成，整体支出绩效目标均保证实现。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

市财政局委托第三方对主管部门开展市管园林常年运行维护专项绩效评价，涉及本部门科研基地管理维护费项目，预算安排171.00万元，内容为700亩园林科研基地（40亩展示园， 200亩试验区， 440亩繁育区， 20亩种质资源保存区）的园林植物日常维护；设施设备日常维护；设备日常运行；其他费用（植物标牌、引导牌、展示牌等制作产生的费用）。评价对象为科研基地管理维护费，涉及投入、管理、产出、效益等方面。未单独针对本部门涉及的项目进行评分，本部门涉及的项目绩效目标均保证实现。

（三）重点绩效评价结果

市财政局无委托第三方对本部门直接进行部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65734608。