一、部门基本情况

（一）职能职责

收集我国亚热带低山植物种质资源、以观赏植物专类园和展览温室为中心，集物种保存、收集、栽培，科研、科普教育和休憩游览为一体，丰富人民群众文化生活。

（二）机构设置

内设机构及职能：办公室（负责行政性事务）、政工科（负责党务工作）、财务科（负责财务收支管理）、安全保卫科（负责安全保卫工作）、基建总务科（负责基建维修）、科教科（负责科普工作）、研发中心（负责科研工作）、经营服务科（负责经营管理及经营服务）、一棵树管理科（负责一棵树观景园的管理）、温室管理中心（负责展览温室和生产温室管理）、中心园区管理科（负责园容园貌、清洁卫生）、风景林管理科（负责林地管理、护林防火等）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,303.22万元，支出总计8,303.22万元。收支较上年决算数减少2,058.18万元、下降19.9%，主要原因:一是2019年有政府购买服务项目资金2407万元，2020年没有相关类似收入；二是受2020年新冠疫情影响，门票收入锐减2393.28万元。同时，单位全面提倡增收节支，减少基本支出。

2.收入情况。2020年度收入合计5,425.46万元，较上年决算数减少4,304.68万元，下降44.2%，主要原因:一是2019年有政府购买服务项目资金2407万元，2020年没有相关类似收入；二是受2020年新冠疫情影响，我单位闭园了1个多月以及疫情的持续影响，门票收入锐减2393.28万元。其中：财政拨款收入1,750.22万元，占32.3%；事业收入3,524.44万元，占65%；其他收入150.79万元，占2.8%。此外，使用非财政拨款结余234.78万元，年初结转和结余2,642.98万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,960.42万元，较上年决算数减少523.21万元，下降7%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，单位全面提倡增收节支，减少基本支出。其中：基本支出 2,553.08万元，占36.7%；项目支出4,407.34万元，占63.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,342.80万元，较上年决算数减少1,300.18万元，下降49.2%，主要原因是两年结转同为建设专项资金，2020年加快专项资金使用进度，有效地保证了专项资金的运转，切实提高财政资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,931.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少787.36万元，下降29%。主要原因是2020年年中建设项目预算追加比2019年少。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,450.22万元，较上年决算数减少1,074.76万元，下降42.6%。主要原因是原本属于财政拨款的常年维护项目1340.46万元改变为通过政府购买服务项目的形式获得项目资金。较年初预算数增加1,105.07万元，增长320.2%。主要原因是年底追加了项目预算1091.46万元和清算人员经费13.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余181.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,631.22万元，较上年决算数减少712.76万元，下降30.4%。主要原因是原本属于财政拨款的常年维护项目1340.46万元改变为通过政府购买服务项目。较年初预算数增加1,286.07万 元，增长372.6%。主要原因是项目支出增加1091.46万元和人员经费支出增加20.39万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少181.00万元，下降100%，主要原因是2020年末没有财政项目结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出85.01万元，占5.2%，较年初预算数增加13.61万元，增长19.1%，主要原因:一是2020年末补发了“机关事业单位职业年金--预留年度中正常增人晋级增支”经费9.40万元；二是增加了2名退休人员的一次性退休补贴3.12万元；三是离休支出增加1.09万元。

（2）卫生健康支出3.52万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出1,514.34万元，占92.8%，较年初预算数增加1,272.46万元，增长526.1%，主要原因是年底追加项目预算1272.46万元。

（4）住房保障支出28.35万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出358.76万元。其中：人员经费358.76万元，较上年决算数增加34.33万元，增长10.6%，主要原因:一是2020年 末补发了“机关事业单位职业年金--预留年度中正常增人晋级增支经费9.40万元；二是2019年公招3人，2020年清算时补发了相关人员经费。人员经费用途主要包括离休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、生活补助、离退休支出、基本医疗、基本工资、其他社会保险和住房公积金。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余290.80万元。本年收入300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，增长%，主要原因是年中追加了政府基金项目300万元。本年支出9.20万元，较上年决算数减少184.40万元，下降95.2%，主要原因是该项目前期方案未通过审核，年末结转结余了290.80万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于公益二类差额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，所以我单位2020年“三公”经费支出为0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少1.85万元，下降72.5%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，单位全面提倡增收节支，减少会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，单位全面提倡增收节支，减少培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额901.43万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出184.60万元、政府采购服务支出708.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购植物园总规修编708万元和森林防火指挥中心建设项目181万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1340.46万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目整体运行正常，完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

园区管理运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目内容执行有效，各园区对外承包的清扫保洁、安保等服务内容均制定了相关考核细则，对外包单位服务内容按月进行考核打分并将考核结果与服务费用挂钩，项目质量要求等落实到位，相关监督检查有效。项目合同及档案均有专人负责管理，档案管理科学、完整、规范，项目合同齐全，合同审批及签订流程规范且执行有效。

主要产出和效果：一是绿化完好率，二是增加就业岗位，三是游客满意度。发现的问题及原因：因园区较大，又处于山地，常年多雨雾，多处落叶未及时清理；整改措施：加大清扫保洁频率。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--62479588