| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00638 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市动物园管理处2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市动物园管理处隶属重庆市城市管理局，是财政差额拨款事业单位，主要宗旨为提供休闲场所，承担公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁殖、饲养、保护、展出、研究，科普宣传教育，露天紧急避难场所组织管理等工作。
（二）机构设置
重庆动物园管理处下设十二个部门，分别是行政办公室、动物管理科、动物交换科、基建总务科、科技教育科、绿化科、经营策划科、财务科、安全保卫科、政工科、游乐科、综合保障科。工作职能涵盖党的建设、行政管理、财务管理、动物饲养管理、绿化管护、经营管理、游乐设备管理、综合治安管理等方面。2019年核准新增的野生动物救护中心与兽医科仍在审批过程中。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
当年收入决算数6792.66万元（其中财政拨款收入1795.84万元，事业收入4490.21万元，其他收入506.61万元），较去年决算数9319.24万元减少2526.58万元，下降27.1%。
当年支出决算数7747.78万元（其中基本支出5951.85万元，项目支出1795.93万元），较去年决算数8509.33万元减少761.55万元，下降8.9%。受疫情影响，全年收支不平，用专用结余列支120.64万元，年末用累计结余949.99万元弥补收支缺口。
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7,859.33万元，支出总计7,859.33万元。收支较上年决算数减少2,108.92万元、下降21.2%，主要原因是受疫情影响，全年收入下降。
2.收入情况。2020年度收入合计6,792.66万元，较上年决算数减少2,526.59万元，下降27.1%，主要原因是受疫情影响，全年收入下降。其中：财政拨款收入1,795.84万元，占26.4%；事业收入4,490.21万元，占66.1%；其他收入506.62万元，占7.5%。此外，使用非财政拨款结余949.99万元，年初结转和结余116.68万元。
3.支出情况。2020年度支出合计7,747.78万元，较上年决算数减少761.55万元，下降8.9%，主要原因是受疫情影响，全年收入下降，压缩支出。其中：基本支出 5,951.85万元，占76.8%；项目支出1,795.93万元，占23.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余111.55万元，较上年决算数减少16.24万元，下降12.7%，主要原因一是科研课题项目《圈养大熊猫皮肤病防治研究》项目终止，退回财政项目经费3.7万元；二是根据科委会科研项目结题资料，《动物园中水利用的研究》《大熊猫行为驯化与研究》《野生动物（斑马白犀牛）行为训练研究》《动物园移动智慧科普导览系统应用推广（市科委）》4个课题已结题，结余资金7.41万元按规定留归单位统筹安排用于科研活动的直接支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,795.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少48.10万 元，下降2.6%。主要原因是2019年有年初结转的政府性基金预算财政拨款项目，中央彩票基金未使用完。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,795.84万元，较上年决算数增加352.35万元，增长24.4%。主要原因是追加1-6月保运转专项经费874.66万元及大熊猫饲料补助262.65万元。较年初预算数增加1,234.57万元，增长220%。主要原因是追加1-6月保运转专项经费874.66万元及大熊猫饲料补助262.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,795.84万元，较上年决算数增加352.35万元，增长24.4%。主要原因是追加1-6月保运转专项经费874.66万元及大熊猫饲料补助262.65万元。较年初预算数 增加1,234.57万元，增长220%。主要原因是追加1-6月保运转专项经费874.66万元及大熊猫饲料补助262.65万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.70万元，下降100%，主要原因是财政收回科研课题项目《圈养大熊猫皮肤病防治研究》3.7万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出171.71万元，占9.6%，较年初预算数增加48.45万元，增长39.3%，主要原因是追加部分人员享受一次性退休补贴13.64万元及2014年10月至2020年11月期间退休人员职业年金32.88万元。
（2）卫生健康支出8.66万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（3）城乡社区支出1,571.79万元，占87.5%，较年初预算数增加1,186.12万元，增长307.5%，主要原因是追加下达2020年大熊猫饲料补助经费预算262.65万元及2020年1-6月份保运转专项经费874.66万元。
（4）住房保障支出43.68万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出598.13万元。其中：人员经费593.08万元，较上年决算数增加47.84万 元，增长8.8%，主要原因是部分人员享受一次性退休补贴及2014年10月至2020年11月期间退休人员职业年金。人员经费用途主要包括事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出。公用经费5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100.0%，主要原因是2019年未拨款公用经费。公用经费用途主要包括离退休人员经费支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，三公经费支出为0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，机关运行经费支出为0.00万元。
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是财政科研项目会议费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额326.84万元，其中：政府采购货物支出326.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购动物饲料。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金217.25万元，从评价情况来看，均达到当年绩效目标。
一是动物饲料采购300万元，全年饲料合格率达到98%，园内244种4286只动物健康生长，直属公园园区游客满意度、动物疾病防治率、动物繁殖存活率、接待游客人次、动物饲料质量合格率均100%达到当年绩效目标；
二是庭园管护及植物购置217.25万元，全年完成园区内27.09平米绿地管护，全年鲜花布置约18万盆/株，保洁面积13万平米，全年清运生活垃圾850吨，绿化垃圾450吨。直属公园园区游客满意度、绿化完好率、接待游客人次、园区道路清扫率均100%达到当年绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
本单位涉及重点专项一级项目绩效自评表2个，详见附件1、2。
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68432347。
