一、单位基本情况

（一）职能职责

中心的宗旨为机关办公与职工生活提供后勤服务。主要职能为承担公务用车保障服务工作；承担相关会议的后勤服务工作；承担局机关固定资产及办公用品管理的具体工作；承担局公共机构节能工作；承担局机关的其他后勤保障工作；承担局机关委托的其他事项。

（二）机构设置

中心内设综合科、车辆管理科、餐饮服务科、物业管理科等4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,372.95万元，支出总计2,372.95万元。收支较上年决算数增加552.14万元、 增长30.3%，主要原因是年度内收财政拨局办公楼1号楼空调改造项目421万元项目经费及使用年初结转结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,080.52万元，较上年决算数增加391.11万元，增长23.2%，主要原因是年度内收财政拨局办公楼1号楼空调改造项目421万元项目经费。其中：财政拨款收入1,851.84万元，占89%；经营收入227.77万元，占10.9%；其他收入0.91万元，占0.01%。此外，年初结转和结余292.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,194.71万元，较上年决算数增加667.85万元，增长43.7%，主要原因是年度内收财政拨项目经费对应支出及上年结转项目经费于年内开支。其中：基本支出182.35万元，占8.3%；项目支出1,784.59万元，占81.3%；经营支出227.77万元，占10.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余178.24万元，较上年决算数减少114.19万元，下降39%，主要原因是上年结转项目经费于年内开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,851.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加572.98万元，增长44.8%。主要原因是年度内收财政拨项目经费对应的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,851.84万元，较上年决算数增加572.98万元，增长44.8%。主要原因是年度内收财政拨局办公楼1号楼空调改造项目421万元项目经费。较年初预算数增加551.49万元，增长42.4%。主要原因是年度内收财政拨局办公楼1号楼空调改造项目421万元项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,794.47万元，较上年决算数增加515.61万元，增长40.3%。主要原因是年度内收财政拨项目经费对应的支出增加。较年初预算数增加494.12万元，增长38%，主要原因是年度内收财政拨项目经费对应的支出增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余57.37万元，较上年决算数增加57.37万元，增长100%，主要原因是局办公楼1号楼空调改造项目款工程尚未完工，结转部分项目经费至2021年开支。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.01万元，占1.3%，较年初预算数增加1.62万元，增长7.2%，主要原因是当年社保基数有所调整。

（2）卫生健康支出9.18万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出1,748.86万元，占97.5%，较年初预算数增加491.25万元，增长39.1%，主要原因是当年下达局办公楼1号楼空调改造项目421万元目经费。

（4）住房保障支出12.43万元，占0.7%，较年初预算数增加1.26万元，增长11.3%，主要原因是当年住房公积金基数有所调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出181.44万元。其中：人员经费166.83万元，较上年决算数增加15.91万元，增长10.5%，主要原因是社会保障、住房保障支出、当年新增退休人员一次性退休费等支出增加。人员经费主要用于开支职工工资及社保、对个人和家庭的补助（退休人员）支出。公用经费14.61万元，较上年决算数增加4.82万元，增长49.2%，主要原因是当年增加防疫支出及购买办公设备支出。公用经费主要用于保障单位正常办公运转的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.08万元，较年初预算数减少5.92万元，下降84.6%，主要原因是本单位年度内未发生公务接待费及因疫情原因车辆使用频率较少。公务车辆运行维护费较上年支出数减少1.07万元，下降49.8%，主要原因是本年因疫情原因车辆使用频率较少，车辆运行维护费较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.08万元，主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降82%，主要原因是疫情原因车辆使用频率较少。较上年支出数减少1.07万元，下降49.8%，主要原因是本年因疫情原因车辆使用频率较少。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。 

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出4.64万元，较上年决算数减少1.94万元，下降29.5%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额567.05万元，其中：政府采购货物支出567.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额551.85万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.53万元，占政府采购支出总额的1.9%。主要用于采购1号楼中央空调及其维修、咨询等相关货物服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金949.4万元，从评价情况来看，在年初项目经费进行调整、调整年初指标值以后，我单位较为圆满的完成了各个项目的工作。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式及信息反馈渠道：023-67880420