| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00635 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市市政信息中心2020年度市级部门决算公开说明
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一、单位基本情况
重庆市市政信息中心系成立于1985年的副处级事业单位重庆市城市建设局科学技术情报站发展更名而来。1998年5月，单位更名为重庆市市政管理局科学技术情报站，2001年9月，单位更名为重庆市市政信息中心。2005年3月，单位机构规格调整为正处级。因工作需要，2010年1月，经市编办批准增挂重庆市数字化城市管理中心牌子。
1．职能职责。
依据市编办〔2016〕194号文件精神，市政信息中心的主要宗旨为：开展信息化建设，为市政发展和数字化城市管理提供信息服务。主要职责任务为：一是承担信息系统建设维护工作。主要包括承担市政行业信息系统建设和维护管理，以及相关信息数据库维护工作。二是承办12319城市管理服务热线的具体工作。主要包括12319城市管理服务热线的运行维护，以及收集市政舆情的具体工作。三是承办数字化城市市政管理的日常工作。主要包括承担数字化城市市政管理系统平台的运行维护，承办数字化城市市政管理系统数据统计分析，开展相关技术培训和推广，指导区县数字化城市市政管理系统建设管理等工作。四是提供市政档案管理与信息咨询服务。主要包括承担市政档案收集整理，提供相关档案和信息咨询等服务。五是承担门户网站建设维护工作。主要包括机关门户网站的建设和更新维护，承办内部刊物资料编印等工作。
2．机构设置。
单位内设办公室、政工科、督查科、数字城管科、信息技术科、市政档案科、网站信息科。
3．人员情况。
截止2020年年末，单位实有在编在职人数32人，较上年净减少1人，其中调入1人，辞职1人，退休1人；实有聘用人员28人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,592.85万元，支出总计2,592.85万元。收支较上年决算数减少193.06万元、下降 6.9%，主要原因是2019年按要求与《政府会计制度》相关规定相衔接，2019年年初基本支出结转结余由“事业基金”转为年初结转结余“基本支出结转”，从而影响到收入总计2020年与2019年相比有所减少；2020年单位存在跨年度结算的项目，因此2020年支出较2019年有所减少。
2.收入情况。2020年度收入合计2,552.48万元，较上年决算数增加89.77万元，增长3.6%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入2,331.84万元，占91.4%；经营收入215.73万元，占8.5%；其他收入4.90万元，占0.2%。此外，年初结转和结余40.37万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,169.18万元，较上年决算数减少470.09万元，下降17.8%，主要原因是2019年单位一次性项目较多，2020年单位一次性项目较少，从而导致项目支出2020年较2019年减少。其中：基本支出 547.57万元，占25.2%；项目支出1,495.02万元，占68.9%；经营支出126.59万元，占5.8%。此外，结余分配93.94万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余329.73万元，较上年决算数增加289.36万元，增长716.8%，主要原因是2020年单位存在跨年度结算的项目，主要包括智慧城市管理综合监管协调市级平台75.5万元，智慧城管大数据平台建设项目220万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,337.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少119.95万元，下降4.9%。主要原因是在当年财政拨款收入大致相当的情况下，2020年收支总额中上年结转结余额较2019年存在较大变化，从而较2019年收支总计减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,331.84万元，较上年决算数增加28.90万元，增长1.3%。主要原因是2020年基本支出预算较2019年有所增长所致。较年初预算数减少362.53万元，下降13.5%。主要原因是单位在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号、渝财公［2020］76号、渝财环［2020］1号、渝财环［2020］9号、渝财函［2020］728号等文件，对年初预算数进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余6.14万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,042.49万元，较上年决算数减少409.30万元，下降16.7%。主要原因是2019年单位一次性项目较多，2020年单位一次性项目较少，从而导致项目支出2020年较2019年减少。较年初预算数减少651.88万 元，下降24.2%。主要原因是单位在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号、渝财公［2020］76号、渝财环［2020］1号、渝财环［2020］9号、渝财函［2020］728号等文件，对年初预算数进行调整。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余295.50万元，较上年决算数增加289.36万元，增长4712.7%，主要原因是2020年单位存在跨年度结算的项目，主要包括智慧城市管理综合监管协调市级平台75.5万元，智慧城管大数据平台建设项目220万元。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出69.26万元，占3.4%，较年初预算数增加9.42万元，增长15.8%，主要原因是2020年存在待社保清算的职业年金增加所致。
（2）卫生健康支出24.31万元，占1.2%，与年初预算数持平。
（3）城乡社区支出1,917.09万元，占93.9%，较年初预算数减少663.36万元，下降25.7%，主要原因是单位在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号、渝财公［2020］76号、渝财环［2020］1号、渝财环［2020］9号、渝财函［2020］728号等文件，对年初预算数进行调整。
（4）住房保障支出31.82万元，占1.6%，较年初预算数增加2.05万元，增长6.9%，主要原因是单位人员工资薪金变化所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出547.47万元。其中：人员经费483.59万元，较上年决算数增加64.46万元，增长15.4%，主要原因是财政保障的基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补贴等。公用经费63.88万元，较上年决算数增加10.81万元，增长20.4%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，单位采购疫情防控物资增加所致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工培训费、办公设施设备维护费、零星劳务费、退休人员公用支出、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.83万元，较年初预算数减少24.17万元，下降75.5%，主要原因是单位2020年未发生因公出国（境）费用，9月单位进行公车改革，减少公务用车3辆，因此较年初预算数减少。较上年支出数减少9.16万元，下降53.9%，主要原因是2020年单位未发生公务接待费、同时进行公车改革，减少公务用车3辆，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。
公务车运行维护费7.83万元，主要用于公务车运行所需的燃油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少18.17万元，下降69.9%，主要原因是2020年9月单位进行了公车改革，减少公务用车3辆，因此公务用车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数减少9.10万元，下降53.8%，主要原因是2020年单位进行了公车改革，减少公务用车3辆，因此公务用车运行维护费较上年数减少。
公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出 5.33万元，较上年决算数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于城市管理舆情现场核查。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度单位政府采购支出总额271.83万元，其中：政府采购货物支出271.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.40万元，占政府采购支出总额的42.8%，其中：授予小微企业合同金额 8.16万元，占政府采购支出总额的3%。主要用于采购智慧城管综合监管协调市级平台建设公开招标、大数据平台(二期）公开招标、零星小额办公用品及耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1393.28万元；从评价情况来看，基本实现了年初预定的绩效目标，较好地完成了各项工作任务。
（二）绩效自评结果
单位无重点专项，所有项目均为一般性项目，以“市数字化城市管理系统市级监管平台运维项目”为例，绩效目标自评情况如下所示：
2020年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 市数字化城市管理系统市级监管平台运维项目 | 联系人 | 唐渝果 67886076 | |||
主管部门 | 重庆市城市管理局 | 预算单位 | 重庆市市政信息中心 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 100 | ||
其中：市级支出 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
确保数字城管市级平台系统各组成部分、业务各功能子系统正常运行，重庆市数字城管市级监管平台实现全市数字城管统一监管通过数字城管新模式的建设推广，确保重庆市数字城管市级监管平台实现全市数字城管统一监管，确保12319新媒体监测系统的正常运行，扩大网络舆论的采集、发挥主动开展网络舆情引导，及时掌握重大舆情。 | 数字城管市级平台系统各组成部分、业务各功能子系统正常运行，实现全市数字城管统一监管通过数字城管新模式的建设推广，实现全市数字城管统一监管，确保了12319新媒体监测系统的正常运行，扩大网络舆论的采集、发挥主动开展网络舆情引导，及时掌握重大舆情。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
满意度 | % | 92 | 93.2 | |||
建城区普查覆盖面积 | 平方公里 | 770 | 837.58 | |||
新增和修补测面积增幅 | % | 17 | 17.7 | |||
数字城管问题处置结案率 | % | 86 | 91 | |||
系统正常运行率 | % | 99 | 100 | |||
根据年初设定的绩效目标，“市数字化城市管理系统市级监管平台运维项目”总体完成情况良好，项目全年预算数为221.25万元，执行数为221.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满意度，二是建城区普查覆盖面积，三是新增和修补测面积增幅，四是数字城管问题处置结案率，五是系统正常运行率。以上各绩效指标均已达到并超过预设年度指标值。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67885239
