一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市城市建设高级技工学校于1979年经四川省人民政府批准成立，隶属于重庆市城市管理局，是一所集学历教育、职业培训、技能鉴定为一体的市级重点中等职业学校，是国家财政全额拨款的事业单位。 

（二）机构设置

学校核定人员编制90人，内设机构有10个科室：教务科、学生科、培训办、招生就业办公室、政工科、后勤服务中心、财务科、校办公室、安保科、信息技术科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位是重庆市城市建设高级技工学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,022.86万元，支出总计4,022.86万元。收支较上年决算数增加519.22万元、 增长14.8%，主要原因是2020年新增改善办学条件补助专项和彩票公益金专项。

2.收入情况。2020年度收入合计3,458.31万元，较上年决算数增加574.10万元，增长19.9%，主要原因是2020年年中下达两笔专项资金。其中：财政拨款收入2,751.36万元，占79.6%；经营收入383.57万元，占11.1%；其他收入323.39万元，占9.4%。此外，使用非财政拨款结余564.54万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,828.80万元，较上年决算数增加461.23万元，增长13.7%，主要原因是2020年项目增加。其中：基本支出 2,133.77万元，占55.7%；项目支出1,311.46万元，占34.3%；经营支出383.57万元，占10%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余194.06万元，较上年决算数增加194.06万元，增长100%，主要原因是年中下达的两笔专项资金项目建设期为两年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,751.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加355.07万元，增长14.8%。主要原因是项目增多造成2020年决算收支较上年决算数有较大变化。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,471.36万元，较上年决算数增加215.57万元，增长9.6%。主要原因是新增改善办学条件补助专项资金。较年初预算数增加220.57万元，增长9.8%。主要原因是年中下达改善办学条件补助专项资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,394.40万元，较上年决算数减少1.89万元，下降0.1%。主要原因是年中根据规定压减一般性项目支出。较年初预算数增加143.61万元，增长6.4%。主要原因是年中下达改善办学条件补助专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.96万元，较上年决算数增加76.96万元，增长100%，主要原因是2020年末改善办学条件补助专项资金结转到2021年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,040.02万元，占85.2%，较年初预算数增加80.34万元，增长4.1%，主要原因是新增改善办学条件补助专项资金。

（2）社会保障与就业支出177.47万元，占7.4%，较年初预算数增加30.19万元，增长20.5%，主要原因是发放退休“中人”一次性补贴,清算了2019年职业年金。

（3）卫生健康支出70.80万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员无变动。

（4）城乡社区支出23.00万元，占1%，较年初预算数增加23.00万元，增长100%，主要原因是调增了项目资金城市管理安全应急专项经费。

（5）住房保障支出83.11万元，占3.5%，较年初预算数增加10.08万元，增长13.8%，主要原因是将基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整到住房公积金从而导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,245.84万元。其中：人员经费948.45万元，较上年决算数增加95.81万元，增长11.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费297.39万元，较上年决算数增加10.36万元，增长3.6%，主要原因是物价上涨引起办公经费的增加及学生人数增加导致办公费开销增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余117.10万元。本年收入280.00万元，较上年决算数增加280.00万元，增长100%，主要原因是本年增加彩票公益金专项280万元。本年支出162.90万元，较上年决算数增加162.90万元，增长100%，主要原因是本年新增彩票公益金专项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.52万元，较年初预算数减少58.98万元，下降67.4%，主要原因是2020年年初预算编制时包含了其他交通车费用。较上年支出数减少31.21万元，下降52.3%，主要原因是2020年编制决算时未再将其他交通车费计入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降100%，主要原因是2020年无出国安排。与上年支出数相比，持平。

本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，持平，主要原因是2020年无公务用车购置计划。

公务车运行维护费28.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少54.98万元，下降65.8%，主要原因是2020年度年初预算经费包含其他交通车费用。较上年支出数减少30.09万元，下降51.3%，主要原因是2020年度编制决算时未再将其他交通车费计入公务用车运行维护费。

本部门2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%；较上年支出数减少1.12万元，下降100%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出14.64万元，较上年决算数减少5.67万元，下降27.92%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控影响，会议支出减少。本年度培训费支出 2.71万元，较上年决算数减少4.33万元，下降61.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了培训的频次和规模，尽量采用线上培训，大量减少了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车，其中班车2辆用于接送教职工上下班；新老校区联络用车1辆；其他业务用车2辆主要用于招生宣传工作、培训工作等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额407.39万元，其中：政府采购货物支出386.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.38万元。授予中小企业合同金额407.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 407.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品，教学设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1225.52万元，从评价情况来看，总体较好，除个别项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均完成按照年初预算确定的绩效目标，资金使用率93.72%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61069876