| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00633 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市停车管理事务中心2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市停车管理事务中心是隶属于重庆市城市管理局的公益一类事业单位。宗旨是为停车场管理提供服务，促进城市建设和管理。主要职能是承担停车场管理的技术指导、协调服务等日常事务性工作；承担停车管理信息化和智能化的有关具体工作；承担全市行政区域内停车资源状况数据收集、整理、分析工作。
（二）机构设置
市停车管理事务中心设有“四科一室”，停车管理科、发展规划科、统计培训科、计划财务科、办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,345.99万元，支出总计1,345.99万元。收支较上年决算数减少606.60万元、 下降31.1%，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，一季度业务基本停滞，市财政同步压减了预算收入支出。二是在编人员分流25人，人员经费收支减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,345.99万元，较上年决算数减少190.07万元，下降12.4%，主要原因是新冠肺炎疫情和人员分流影响财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,344.87万元，占99.9%；其他收入1.12万元，占0.1%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,345.26万元，较上年决算数减少255.43万元，下降16%，主要原因一是因疫情影响，一季度业务基本停滞，项目支出减少。二是在编人员分流，人员经费支出减少。其中：基本支出 786.70万元，占58.5%；项目支出558.56万元，占41.5%；此外，结余分配0.72万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少333.65万元，下降100%，主要原因是按市审计局审计整改要求，上缴市财政结转结余资金333.65万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,344.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194.08万元，下降12.6%。主要原因一是因疫情影响，一季度中心项目支出基本停滞，市财政同步压减了项目预算收入支出。二是在编人员分流，人员经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,344.87万元，较上年决算数减少189.46万元，下降12.3%。较年初预算数减少124.33万元，下降8.5%。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，一季度中心项目支出基本停滞，市财政同步压减了项目预算收入支出。二是在编人员分流，人员经费收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,344.87万元，较上年决算数减少194.08万元，下降12.6%。较年初预算数减少124.33万 元，下降8.5%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，一季度中心项目支出基本停滞，市财政同步压减了项目预算收入支出。二是在编人员分流，人员经费收支减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出86.86万元，占6.5%，较年初预算数减少3.17万 元，下降3.5%，主要原因是在编人员分流，相关社会保障与就业支出减少。
（2）卫生健康支出31.19万元，占2.3%，较年初预算数减少4.69万元，下降13.1%，主要原因是在编人员分流，相关支出减少。
（3）城乡社区支出1,179.93万元，占87.7%，较年初预算数减少118.34万 元，下降9.1%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，中心项目支出基本停滞，市财政同步压减了项目预算收入支出。
（4）住房保障支出46.89万元，占3.5%，较年初预算数增加1.87万元，增长4.2%，主要原因是职工公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出786.31万元。其中：人员经费675.25万元，较上年决算数增加21.15万 元，增长3.2%，主要原因是人均绩效工资有所增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、社会保障支出、住房公积金支出等方面。公用经费111.05万元，较上年决算数减少23.84万元，下降17.7%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.86万元，较年初预算数减少25.96万元，下降68.6%，较上年支出数减少21.07万元，下降64%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上半年单位外出巡查使用公车次数减少，公车运行相关费用明显下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
2.本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
3.公务车运行维护费11.86万元，主要用于公车保险费、油料费、维修维护费、过路费、停车费等费用。费用支出较年初预算数减少25.96万元，下降68.6%，较上年支出数减少21.07万元，下降64%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上半年单位外出巡查使用公车次数减少，公车运行相关费用明显下降。
4.本单位2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
1.本单位属于全额拨款事业单位，2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。
2.本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 14.12万元，较上年决算数增加13.51万元，增长2214.8%，主要原因是2020年开展停车管理行业500名从业人员培训，支出项目培训经费14万元导致。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金547.56万元；从评价情况来看，各项目均按照相关政策规定，结合项目实际和社会效益，事前制定了绩效目标。项目实施过程中各项管理措施落实到位，严格按照项目实施进度和资金拨付进度大表，事中绩效监控运行良好。除因财政压减项目预算，导致项目预算资金减少外，均完成了年初项目绩效目标，取得了良好的社会效益，预算执行率100%，绩效目标完成率100%。
（二）绩效自评结果
二级项目自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 | 停车管理行业培训 | 项目编码 | 1920A409【0683】19001145 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||
主管部门 | 409-重庆市城市管理委员会 | 财政处室 | 032-公用事业处 | 联系人 | 丁杰 | 联系电话 | 67120896 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分（分） | ||||||||||
年度总金额 | 20 | 14 | 14 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全市公共停车场经营管理人员培训每年500人次，提升全市公共停车场经营管理人员综合素质，进一步规范停车管理工作 | 全年完成停车行业管理人员500人次培训，参训人员合格率100%，满意度大于90%。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心 | ||||||
培训合格率 | % | [,] | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 非核心指标 | |||||||
满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |||||||
培训人数 | 个 | = | 500 | 500 | 500 | 100 | 60 | 60 | 核心指标 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67120896
