一、部门基本情况

（一）职能职责

市委编办《关于市城市管理局所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕141号）核定重庆市供水管理处更名为重庆市城市供节水事务中心（以下简称市供节水中心），《关于细化完善市市政设施运行保障中心等4个单位主要职责的复函》（渝委编办〔2020〕141号）规定的主要职能有：

（1）参与城市供节水相关政策、制度、标准规范、专业规划、年度建设计划编制工作。承担城市供节水相关技术研究工作。

（2）承担城市供水安全、水质管理、设施维护管理、服务质量管理以及城市居民二次供水管理的相关事务性工作。

（3）承担城市节水管理、节水宣传、节水型城市创建的相关事务性工作。

（4）负责城市供水、节水相关数据信息收集、整理、统计、使用等工作。

（5）承担市城市管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

市供节水中心现有10个内设机构，具体设置及职能分工如下：

一、办公室。承担文电、会务、机要、保密、文书档案、通讯网络等本单位机关日常事务工作；承担年度计划、年度工作报告等综合性文稿起草工作；承担信息、信访、政务公开、值班等工作；承担固定资产及办公用品采购与管理；承担办公场所安全、公车管理等后勤保障工作。

二、党建工作科（纪检科）。承担基层党组织建设、党员队伍建设工作；承担宣传教育、精神文明建设和思想政治工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担退休人员管理工作；指导群团工作。

三、干部人事科。承担干部队伍建设和人才队伍建设工作；承担机构编制、人事、考核、评先评优等工作；承担干部选拔任用和日常监督管理工作。

四、计划财务科。编制年度资金预算并监督执行；承担项目预决算管理、内部审计、本级财务核算工作；负责会计档案整理、管理与使用。

五、规划建设事务科。参与城市供节水行业相关规划编制、建设项目推进等工作；承担供水企业规划、建设实施进度的采集、编报；承担监督指导城市供水设施建设的事务性工作。

六、供水水质事务科。承担监督指导城市供水水质管理的事务性工作；承担城市供水水质应急管理的事务性工作；承担监督指导城市供水行业落实水质保障措施的事务性工作；承担城市供水水质督查、监测、公示、整改的事务性工作；承担跨境流域城市供水水质预警协调机制的建立及运行的事务性工作；承担城市供水水质投诉处理协调工作；承担水质保障与提升的相关技术研究工作。

七、节水事务科。承担城市节水管理的事务性工作；承担城市节水宣传指导与协调工作；承担节水型城市创建的事务性工作；承担节水技术引进与推广工作。

八、设施保护应急科（安全监督科）。承担监督指导城市供水管网安全运行的事务性工作；承担监督指导城市供节水行业落实安全管理的政策、法规、技术标准等的事务性工作；参与城市供水安全应急事件的处理；负责应急管理信息报送工作；承担监督指导城市供水行业应急队伍建设、预案编制、演练等的事务性工作。

九、二次供水事务科。参与城市供节水相关法律法规起草、修订等工作；承担二次供水设施管理的事务性工作；承担城市供水服务质量监督管理、评价的事务性工作；承担主城直饮水设施管理的事务性工作；承担供水行业管理考评的事务性工作。

十、科技信息科。承担城市供节水行业及供水水质数据信息平台的建设、维护和管理的事务性工作；承担城市供节水行业数据信息和供水水质数据信息的收集、编报工作；组织开展城市供节水技术研究、技术交流与合作、技术培训。

（三）单位构成

本单位为市城市管理局下属参照公务员管理且独立核算的事业单位，无下一级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,793.85万元，支出总计1,793.85万元。收支较上年决算数减少2,343.17万元、下降56.6%，主要原因是污水处理费征收的职能已已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1,151.58万元，较上年决算数减少2,759.45万元，下降70.6%，主要原因是污水处理费征收的职能已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的收入。其中：财政拨款收入1,151.58万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余642.27万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,242.42万元，较上年决算数减少2,252.33万元，下降64.4%，主要原因是污水处理费征收的职能已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的支出。其中：基本支出 959.34万元，占77.2%；项目支出283.08万元，占22.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余551.44万元，较上年决算数减少90.83万元，下降14.1%，主要原因是财政每年拨付的污水处理代征手续费不同，返还后的结余也不同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,684.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,237.02万元，下降57%。主要原因是污水处理费征收的职能已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,151.58万元，较上年决算数减少61.92万元，下降5.1%。主要原因是按中央财政“过紧日子”的要求减少了“三公”经费，办公运行经费、信息系统运维、供节水行业管理工作经费的开支。较年初预算数增加50.04万元，增长4.5%。主要原因是供节水条例修编支出较上年有所增加，且比上年增加了城市管理行业安全应急演练的项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,151.58万元，较上年决算数减少73.02万元，下降6%。主要原因是按中央财政“过紧日子”的要求减少了“三公”经费，办公运行经费、信息系统运维、供节水行业管理工作经费的开支。较年初预算数 增加50.04万 元，增长4.5%。主要原因是供节水条例修编支出较上年有所增加，且比上年增加了城市管理行业安全应急演练的项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出144.26万元，占12.5%，较年初预算数增加25.76万 元，增长21.7%，主要原因是工资基数的增加造成社保缴费的增加，其次是退休人员健康休养费的增加。

（2）卫生健康支出41.45万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出928.42万元，占80.6%，较年初预算数增加20.04万元，增长2.2%，主要原因是项目支出基本无变化。

（4）住房保障支出37.45万元，占3.3%，较年初预算数增加4.24万元，增长12.8%，主要原因是工资基数的增加造成公积金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出868.50万元。其中：人员经费657.22万元，较上年决算数减少141.75万元，下降17.7%，主要原因是在职人员减少1人，且在职人员的第四季度考核费用于2021年1月发放。人员经费用途主要包括在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险、离退休人员健康休养费等。公用经费211.28万元，较上年决算数增加44.94万元，增长27%，主要原因是在职人员编制有所增加，且增加了扶贫、防疫费用。公用经费用途主要包括单位运行购买商品和服务的各类支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余533.00万元，年末结转结余533.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2,697.00万元，下降100%，主要原因是污水处理费征收的职能已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2,164.00万元，下降100%，主要原因是污水处理费征收的职能已移交市住建委，本年没有污水处理代征手续费返还的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少49.31万元，下降92.2%，主要原因是因疫情关系，公务接待次数、因公出国（出境）情况、公务用车使用率较往年都大幅下降。 较上年支出数减少1.67万 元，下降28.5%，主要原因是因疫情关系，公务接待次数、因公出国（出境）情况、公务用车使用率较往年都大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（出境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2019年度也未发生因公出国（出境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2019年度也未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.19万元，主要用于当年公务用车（4辆）的日常维护、保养、燃油、保险、路桥等费用。费用支出较年初预算数减少35.31万元，下降89.4%，主要原因是因疫情关系，公务用车使用率较往年大幅下降。较上年支出数减少1.61万元，下降27.8%，主要原因是因疫情关系，公务用车使用率较上年有所下降。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是因疫情关系，未开展公务接待活动。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是因疫情关系，未开展公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出211.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.32万元、印刷费2.93万元、水费0.57万元、电费5.90万元、邮电费14.42万元、物业管理费10.06万元、差旅费69.27万元、维修（护）费0.79万元、租赁费0.21万元、培训费0.10万元、委托业务费4.20万元、工会经费5.54万元、公务车运行维护费4.19万元、其他交通费用（含在职人员交通补贴、公车租赁）30.53万元、其他商品和服务支出（含食堂及其他支出）51.35万元、办公设备购置2.90万元。 机关运行经费较上年决算数增加44.94万元，增长27%，主要原因是其他商品和服务支出、工会经费、办公费较上年略有增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是因疫情关系，本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.10万元，较上年决算数减少14.34万元，下降99.3%，主要原因是因疫情关系，本单位2020年未组织培训，仅派2位职工参加了一次公文写作培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金323.68万元，从评价情况来看，我单位的项目预算能及时根据开展情况进行调整，确保预算的准确性和执行的充分有效。三项项目执行率均为100%，且均完成了全年目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评、无自评案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-63061568。