| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00631 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市城市照明中心2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.参与城市道路照明和景观照明相关政策、制度和地方技术标准、技术规范、专业规划编制以及指导运用工作。
2.承担城市道路照明和景观照明节能降耗研究的相关工作，参与编制城市照明节能计划、节能技术措施及推广运用工作。
3.承担市直管城市道路照明和景观照明设施以及城市照明控制系统的设计、建设、改造、运行维护工作。
4.承担市直管城市道路照明和景观照明设施运行安全和应急处置工作。
5.承担城市道路照明和景观照明新技术、新产品的试验、检测、应用推广的有关技术性、服务性工作。
6.承担办理管辖设施占用、迁移、拆除、损坏修复以及新建市管照明设施的移交接管等相关技术性、服务性工作。
7.承担市城市管理局交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市城市照明中心机关内设办公室、政工科、人事科、计划财务科、维护管理科、工程管理科、材料设备科、科技科、安全督查科、纪检监察科一室十科，下属设有照明控制中心，渝中、江北、南岸城市照明综合管理处，快速路照明管理一处、二处、三处，景观照明管理一处、二处，大学城照明管理处十个基层单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计9,680.59万元，支出总计9,680.59万元。收支较上年决算数减少5,934.63万元、下降38%，主要原因是财政拨款经费减少，压减部门支出，本年收支较上年减少。本部分收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计9,531.60万元，较上年决算数减少4,279.46万元，下降31%，主要原因是受疫情影响财政拨款收入和经营收入都有减少。其中：财政拨款收入7,875.75万元，占82.6%；经营收入1,655.85万元，占17.4%。此外，年初结转和结余148.99万元。
3.支出情况。2020年度支出合计9,628.52万元，较上年决算数减少4,656.58万元，下降32.6%，主要原因是受疫情影响专项建设项目资金支出减少，经营支出减少。其中：基本支出 3,373.19万元，占35%；项目支出4,651.96万元，占48.3%；经营支出1,603.36万元，占16.7%。此外，结余分配52.08万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.0006万元，较上年决算数减少1,277.56万元，下降100%，主要原因是积极推进项目建设，强化结转结余资金监管使用，并按照审计意见做出调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8025.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少，下降40.1%。主要原因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，受疫情影响专项建设项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,875.75万元，较上年决算数减少3,943.53万元，下降33.4%。主要原因是受疫情影响道路照明、景观照明整改提升专项续建等项目未拨款。较年初预算数减少428.31万元，下降5.2%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算。此外，年初财政拨款结转和结余149.40万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,025.15万元，较上年决算数减少4,086.60万元，下降33.7%。主要原因是财政压缩维护经费预算；受疫情影响专项建设项目减少，专项资金支出减少。较年初预算数减少278.91万 元，下降3.4%。主要原因是落实“过紧日子”政策，减少开支。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0006万元，较上年决算数减少1,277.97万元，下降100%，主要原因积极推进项目建设，强化结转结余资金监管使用，并按照审计意见做出调整。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出402.19万元，占5%，较年初预算数增加65.76万元，增长19.5%，主要原因是清算2017-2020年退休中人职业年金。
（2）卫生健康支出129.07万元，占1.6%，与上年持平。
（3）城乡社区支出7,329.75万元，占91.3%，较年初预算数减少353.29万元，下降4.6%，主要原因是受疫情影响财政预算项目支出在年初预算基础上进行压缩、公务用车改革等原因调减预算支出。
（4）住房保障支出164.15万元，占2%，较年初预算数增加8.63万元，增长5.5%，主要原因是清算2019年住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出3,373.19万元。其中：人员经费2,736.08万元，较上年决算数增加119.77万元，增长4.6%，主要原因是工资调整和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费637.12万元，较上年决算数减少34.53万元，下降5.1%，主要原因是公车改革和厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计29.90万元，较年初预算数减少21.96万元，下降42.3%，主要原因是受疫情影响和公车改革，公务用车使用经费减少。较上年支出数减少615.99万元，下降95.4%，主要原因是上年度购置14台业务用车，本年度无支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少9.70万元，下降100%，较上年支出数减少0.15万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，无人员出国公办。
2020年度本单位无公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，主要原因是未购置公车。较上年支出数减少570.04万元，下降100%，主要原因是上年购置14台业务用车，本年度无支出。
公务车运行维护费29.54万元，主要用于市内因公出行、城市巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.68万元，下降26.6%，较上年支出数减少45.83万元，下降60.8%，主要原因是受疫情影响和公车改革。
公务接待费0.36万元，主要用于接待其他省市城市管理部门来渝调研、考察，其他省市市政相关企业来我中心学习调研所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降81.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.02万元，增长5.9%，主要原因是接待人数略有增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为65辆；国内公务接待4批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费125.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出1.55万元，较上年决算数减少4.61万元，下降74.8%，主要原因是受疫情影响，部分会议从线下改为线上。本年度培训费支出 8.32万元，较上年决算数减少4.61万元，下降35.7%，主要原因是受疫情影响，部分培训从线下改为线上。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车45辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额507.23万元，其中：政府采购货物支出507.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额507.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 363.11万元，占政府采购支出总额的71.6%。主要用于采购维持机关运行的办公用品和实施路灯维护项目所需线缆电器等工程用材料。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4948.64万元。从评价情况来看，该项目共设定6个绩效目标，均已达标，项目完成情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度市级重点专项绩效自评表 | ||||||||||
专项名称 | 市管市政设施常年运行维护费 | 项目编码 | 1920B409【0679】20012848 | 自评总分（分) | 100 | |||||
业务主管部门 | 重庆市城市管理局 | 财政处室 | 公用事业处 | 联系人及电话 | 詹燕琴67876202 | |||||
项目资金（万元） | 年初预算数（万元） | 全年调整预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%) | 执行率得分（分) | |||||
年度总金额 | 5498.44 | 4948.64 | 4948.64 | 100.00% | 10 | |||||
项目当年绩效目标 | 年初设定目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标完成情况 | |||||||
功能照明全年平均盏数不低于35132盏，景观灯饰盏数不低于127964盏，功能性照明日常亮灯率不低于98%，功能性照明设施完好率不低于95%，景观灯饰日常亮灯率安装密集区>=90%，节假日>=95%；安装非密集区>=95%,节假日>=98%,景观灯饰日常设施完好率不低于95%，及时修复率100%。 | 功能照明全年平均盏数不低于35132盏，景观灯饰盏数不低于127964盏，功能性照明日常亮灯率不低于98%，功能性照明设施完好率不低于95%，景观灯饰日常亮灯率安装密集区>=90%，节假日>=95%；安装非密集区>=95%,节假日>=98%,景观灯饰日常设施完好率不低于95%，及时修复率100%。 | 功能照明全年平均维护41226盏，景观灯饰盏数134565盏，功能性照明日常亮灯率为98.46%，功能性照明设施完好率为96.6%，景观灯饰日常亮灯率为94.80%,景观灯饰日常设施完好率为96.60%，及时修复率100%。 | ||||||||
绩效指标 | 绩效指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) | 核心指标判断（填是或否） |
功能照明路灯盏数 | 盏 | > | 35132 | 35132 | 41226 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
景观照明路灯盏数 | 盏 | > | 127964 | 127964 | 134565 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
功能照明日常亮灯率 | % | > | 98 | 98 | 98.46 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
景观照明日常亮灯率 | % | > | 90 | 90 | 94.8 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
市政设施完好率 | % | > | 95 | 95 | 96.6 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
投诉办结率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67876033
