| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00630 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市环境卫生事务中心2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1、参与环境卫生政策制度、发展规划、专业规划，环境卫生标准编制的事务性工作。
2、承担清扫保洁管理、城市水域环境卫生管理的事务性工作。
3、承担生活垃圾、餐厨垃圾、水域垃圾收集、运输、处置及资源化利用管理的事务性工作。
4、承担建筑垃圾处置及资源化利用管理的事务性工作。
5、承担生活垃圾分类管理的事务性工作。
6、承担指导环境卫生设施设备运行管理的事务性工作。
7、承担生活垃圾处置费管理的日常事务性工作。
8、承担机动车辆清洗管理的事务性工作。
9、承担农村生活垃圾治理以及乡镇市容环境卫生管理的事务性工作。
10、承担市城市管理局交办的其他任务。
（二）机构设置
目前具体内设机构如下：办公室、政工科、计划财务科、管理监察科、环卫设施设备科、车辆和建筑物清洗管理科、生活垃圾处置管理科、水域环境卫生管理科（主城区水域垃圾处置管理所）、环境卫生科技科、城市生活垃圾处置费征收办公室、建筑垃圾处置管理科、安全督查科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计10,074.62万元，支出总计10,074.62万元。收支较上年决算数增加1,870.76万元、增长22.8%，主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加；根据财政要求撤销账户，原重建专户和长江干流清漂资金专户资金转入基本账户，以及同兴远距离运输补贴收入。
2.收入情况。2020年度收入合计9,147.93万元，较上年决算数增加1,545.47万元，增长20.3%，主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加；根据财政要求撤销账户，原重建专户和长江干流清漂资金专户资金转入基本账户，以及同兴远距离运输补贴收入。其中：财政拨款收入7,399.79万元，占80.9%；其他收入1,748.15万元，占19.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余926.69万元。
3.支出情况。2020年度支出合计8,464.30万元，较上年决算数增加1,187.13万元，增长16.3%，主要原因是开展各项业务，专项检查等较去年有增加，抗击疫情方面的支出增加。加上水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加；长江干流清漂资金专户资金拨付及同兴远距离运输补贴支出等原因。其中：基本支出1,765.75万元，占20.9%；项目支出6,698.56万元，占79.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,610.32万元，较上年决算数增加683.63万元，增长73.8%，主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加；根据财政要求撤销账户，原重建专户和长江干流清漂资金专户资金转入基本账户，同兴远距离运输补贴收入。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7,399.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加217.50万元，增长3%。主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,229.79万元，较上年决算数增加87.50万元，增长1.2%。主要原因是本年度长江干流委托清漂作业经费、财政追加垃圾处置费代征手续费、垃圾处理设施计量称重系统建设运行经费项目资金等收入。较年初预算数增加2,795.72万元，增长63.1%。主要原因是本年度有长江干流委托清漂作业经费、财政追加垃圾处置费代征手续费、垃圾处理设施计量称重系统建设运行经费项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,168.33万元，较上年决算数增加26.04万元，增长0.4%。主要原因是本年度长江干流委托清漂作业经费、财政追加垃圾处置费代征手续费、垃圾处理设施计量称重系统建设运行经费项目资金等支出。较年初预算数增加2,734.26万元，增长61.7%。主要原因是长江干流委托清漂作业经费、财政追加垃圾处置费代征手续费、垃圾处理设施计量称重系统建设运行经费项目资金支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.46万元，较上年决算数增加61.46万元，增长100%，主要原因是项目已登记合同结转，2021年度按合同约定，按项目进度付款。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出76.13万元，占1.1%，较年初预算数增加76.13万元，增长100%，主要原因是财政下达预留年终目标奖资金。
（2）社会保障与就业支出237.33万元，占3.3%，较年初预算数减少9.21万元，下降3.7%，主要原因是养老保险与职业年金年终清算。
（3）卫生健康支出85.41万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按人员正常支出反映，与上年数基本持平。
（4）节能环保支出4,864.54万元，占67.9%，较年初预算数增加2,501.34万元，增长105.8%，主要原因是长江干流委托清漂作业经费、财政追加垃圾处置费代征手续费、垃圾处理设施计量称重系统建设运行经费项目资金支出。
（5）城乡社区支出1,825.78万元，占25.5%，较年初预算数增加159.06万元，增长9.5%，主要原因是配合全市市容环境卫生相关业务要求，以及开展多项专项工作。
（6）住房保障支出79.14万元，占1.1%，较年初预算数增加6.94万元，增长9.6%，主要原因是住房公积金年终清算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,765.75万元。其中：人员经费1,555.16万元，较上年决算数减少401.51万元，下降20.5%，主要原因是人员调整以及年终养老保险、职业年金和住房公积金清算等情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等经费。公用经费210.59万元，较上年决算数增加57.95万元，增长38%，主要原因是配合全市市容环境卫生相关业务要求开展多项工作。公用经费用途主要为机关运行经费，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入170.00万元，较上年决算数增加130.00万元，增长325%，主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加。本年支出170.00万元，较上年决算数增加130.00万元，增长325%，主要原因是水域清漂应急经费比例调整，政府性基金预算金额增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.21万元，较年初预算数减少82.54万元，下降85.3%。较上年支出数减少38.44万元，下降73%，主要原因是按照相关规定，严格控制三公经费开支。车辆购置年限短，维修维护费较低。本年无因公出国（境）经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%。较上年支出数减少3.52万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少26.09万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费13.69万元，主要用于公务用车正常运行过程中产生的油费、过路过桥费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少73.06万元，下降84.2%。较上年支出数减少8.45万元，下降38.2%，主要原因是按照相关规定，严格控制三公经费开支。车辆购置年限短，维修维护费较低。
公务接待费0.52万元，主要用于国内公务接待。其中，接待上海市市容环境卫生管理处一行12人，来渝考查水域清漂相关工作；接待长沙市城市管理和综合执法局一行14人，来渝考查城市管理、环境卫生、建筑垃圾消纳场等相关工作。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降91.3%。较上年支出数减少0.37万元，下降41.6%，主要原因是按照相关规定，严格控制三公经费开支。严格非必要公务接待，并控制接待人数及批次。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费126.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出210.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费47.07万元；印刷费2.17万元；水费0.5万元；电费7.95万元；邮电费27.14万元；差旅费13.12万元；维修（护）费38.39万元；租赁费3.96万元；会议费0.54万元；培训费0.1万元；公务接待费0.16万元；劳务费28.96万元；委托业务费7.13万元；工会经费15.04万元；公务用车运行维护费12.08万元；其他交通费用0.72万元；其他商品和服务支出2.24万元；办公设备购置3.34万元。机关运行经费较上年决算数增加57.95万元，增长38%，主要原因是开展各项业务，专项检查等较去年有增加，抗击疫情方面的支出增加。
本年度会议费支出1.99万元，较上年决算数减少1.67万元，下降45.6%，主要原因是按照相关规定，严格控制非必要会议经费开支。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少5.60万元，下降75.4%，主要原因是按照相关规定，严格控制非必要培训经费开支。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金10620.14万元；无委托第三方形式开展绩效自评项。从评价情况来看，在指标执行率和得分上都评价良好，核心指标和非核心指标得分均保持在满分。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
二级项目自评表 | |||||||||||
项目名称 | 垃圾处置费代征手续费 | 项目编码 | 1920B409【4783】19001755 | 自评总分（分） | 100 | ||||||
主管部门 | 409-重庆市城市管理委员会 | 财政处室 | 032-公用事业处 | 联系人 | 周春燕 | 联系电话 | 67575561 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | |||||
年度总金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 10 | 10 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
2020年度支付相关代征手续费约1000万元。 | 2020年度支付相关代征手续费约1000万元。 | 2020年度支付相关代征手续费约1000万元。 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 | |
服务保障满意度 | % | > | 90 | 90 | 90 | 100 | 20 | 20 | 非核心指标 | ||
计划完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 非核心指标 | ||
社会满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 核心指标 | ||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67906254。
