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[ 索引号 ]	11500000MB1315207D/2021-00629	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市城市管理局
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市市政设施管理局2020年度部门决算情况说明

日期：2021-08-31

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一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市市政设施管理局成立于1963年，前身为重庆市市政养护管理处，2003年发展更名为重庆市市政设施管理局，是专业从事市政设施维护管养全额拨款的事业单位。主要职能职责：负责维护管理重庆市直管道桥设施，包括快速路、跨江大桥和长度大于1000米的长隧道。目前主要管理机场路、机场路南联络道、机场专用快速路北段、内环、渝遂快速路。截止2020年12月31日止，车行道总长267.28公里、面积约523.35万平方米；管理大佛寺大桥、马桑溪大桥等6座跨江特大桥，真武山隧道、大学城隧道、小泉吉庆隧道等6座隧道，各类高架桥、立交桥、涵洞等结构设施570座；管理快速路中分带、路侧绿化174.15万平方米；管理快速路沿线各类附属设施，防撞护栏664.99公里、人行护栏48.41公里；管理排水设施62.7公里；依法定程序实施相应的行政许可，主要承担办理管辖范围内的市政占道、挖掘许可、市政接改沟许可、桥梁设施上架设管线许可、市直管设施排水许可；管理市直管排水监测；承担市委、市政府和市城管局下达的市政应急工作；上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置

全局内设22个职能科室，包括办公室、人事科、监察科、技术科、监测科、安全督查科、财务科、政工科、监管科、计划科、监控中心、路政管理处、机施处、排水监测站、维护管理一处、维护管理二处、维护管理三处、维护管理四处、快速路维护管理一处、快速路维护管理二处、大桥管理处、材料供应站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计28,147.49万元，支出总计28,147.49万元。收支较上年决算数减少5,040.28万元，下降 15.2%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减维护支出，以及受新冠疫情影响，部分项目推迟实施，减少维护支出。本部分的收入总计包括收入合计25358.22万元、年初结转和结余2789.28万元，支出总计包括本年支出合计27659.53万元、年末结转和结余487.96万元。

2.收入情况。2020年度收入合计25,358.22万元，较上年决算数减少5,069.15万元，下降16.7%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减维护支出，以及受新冠疫情影响，部分项目推迟实施，减少维护支出。其中：财政拨款收入21,200.71万元，占83.6%；经营收入4,157.50万元，占16.4%。此外，年初结转和结余2,789.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计27,659.53万元，较上年决算数增加171.39万元，增长0.6%，主要原因是加快推进了跨年项目结算。其中：基本支出 3,624.04万元，占13.1%；项目支出19,877.98万元，占71.9%；经营支出4,157.50万元，占15%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余487.96万元，较上年决算数减少2,301.32万元，下降82.5%，主要原因是2020年加快推进了2019年结转工程项目完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,989.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少65.96万元，下降0.3%。主要原因是受新冠疫情影响，维护支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,200.71万元，较上年决算数减少12,855.24万元，下降53.4%。主要原因是预算收紧，同时重点项目资金来源改变，内环快速路综合整治一期项目以政府性基金预算财政拨款方式下达。较年初预算数减少2,643.98万元，下降19.1%。主要原因一是落实“过紧日子”政策，压减财政预算；二是受新冠疫情影响，部分项目推迟实施，维护支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余2,789.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,502.02万元，较上年决算数减少7,764.65万元，下降36.5%。主要原因一是财政压缩维护经费预算；二是受新冠疫情影响，部分项目推进偏缓。较年初预算数减少342.67万元，下降2.5%。主要原因一是落实“过紧日子”政策，减少开支；二是受新冠疫情影响，部分项目推进偏缓。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余487.96万元，较上年决算数减少2,301.32万元，下降82.5%，主要原因是2020年加快推进了2019年结转工程项目完工结算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出999.12万元，占7.4%，较年初预算数增加668.04万元，增长201.8%，主要原因是人员较2019年增加，并清算了人员养老缴费和职业年金缴费，增加了社保支出。

（2）卫生健康支出199.13万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（3）城乡社区支出12,129.70万元，占89.8%，较年初预算数减少1,021.85万元，下降7.8%，主要原因一是落实“过紧日子”政策，减少开支；二是受新冠疫情影响，部分项目推进偏缓。

（4）住房保障支出174.07万元，占1.3%，较年初预算数增加11.14万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，2020年度新增9人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,624.04万元。其中：人员经费2,761.52万元，较上年决算数增加225.01万元，增长8.9%，主要原因是在于人员较2019年增加，并清算了人员养老缴费和职业年金缴费，增加了社保支出。人员经费用途主要包括财政供养人员统发工资支出、养老保险支出、医疗保险支出、职业年金支出、住房公积金支出、死亡抚恤支出。公用经费862.52万元，较上年决算数增加25.15万元，增长3%，主要原因是人员增加，公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，增长100%，主要原因是内环快速路综合整治一期工程属于2020年度调整的重点项目，以政府性基金预算财政拨款方式下达。本年支出10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，增长100%，主要原因是内环快速路综合整治一期工程属于2020年度调整的重点项目，以政府性基金预算财政拨款方式下达，也以政府性基金预算列支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.14万元，较年初预算数减少134.06万元，下降81.6%；较上年支出数减少79.93万元，下降72.6%，主要原因是公车改革，公车保有量减少；厉行节约，严格执行八项规定，同时受疫情影响，公车使用量减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费30.07万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少105.26万元，下降77.8%；较上年支出数减少79.33万元，下降72.5%，主要原因是公车改革，公车保有量减少，同时厉行节约，严格执行八项规定。

公务接待费0.07万元，主要用于接待外单位人员交流学习。费用支出较年初预算数减少20.80万元，下降99.7%；较上年支出数减少0.60万元，下降89.6%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少2.36万元，下降90.8%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，以及加强疫情防控，削减不必要会议。本年度培训费支出 13.28万元，较上年决算数减少0.95万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，以及加强疫情防控，削减线下集中培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆198辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车156辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于支付2019年采购设备的质保金。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金17508.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，14个项目与全年（调整）预算数执行数相同，执行率为100%。其中常年运行维护费项目6个，涉及资金6781.2万元；信息化建设维护费项目3个，涉及资金162.3万元；设施建设整治专项5个，涉及资金10565.27万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表1
项目名称	内环环线快速路东南半环维护费			项目编码		1920B409【0679】19004796			自评总分（分）		100
主管部门	409-重庆市城市管理委员会			财政处室		032-公用事业处		联系人	罗杨		联系电话		63252661
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
	年度总金额	1,464.06		745.68			745.68		100		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	加强日常巡检力度，及时发现问题及时维修。全年完成管养道路31.84公里（含接点立交长度），车行桥22座，人行天桥10座，人行地通29座，涵洞24座，防撞护栏81.84公里，绿化38.36万方养护维修任务，质量达到国家及地方的养护技术规范要求。设施完好率达到96%以上，结构设施达到应检必检，群众反映的问题按规定全部回复处置到位，群众满意度达到95%以上。				加强日常巡检力度，及时发现问题及时维修。全年完成管养道路31.84公里（含接点立交长度），车行桥22座，人行天桥10座，人行地通29座，涵洞24座，防撞护栏81.84公里，绿化38.36万方养护维修任务，质量达到国家及地方的养护技术规范要求。设施完好率达到96%以上，结构设施达到应检必检，群众反映的问题按规定全部回复处置到位，群众满意度达到95%以上。				加强日常巡检力度，及时发现问题及时维修。全年完成管养道路31.84公里（含接点立交长度），车行桥22座，人行天桥10座，人行地通29座，涵洞24座，防撞护栏81.84公里，绿化38.36万方养护维修任务，质量达到国家及地方的养护技术规范要求。设施完好率达到96%以上，结构设施达到应检必检，群众反映的问题按规定全部回复处置到位，群众满意度达到95%以上。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	车行道维护	公里	=	31.84	31.84		31.84	100	10	10		核心指标
	结构设施维护	座	=	85	85		85	100	10	10		核心指标
	绿化维护	平方米	=	38.36	38.36		38.36	100	10	10		核心指标
	道路维护成本	万元	<	1464.06	1464.06		1464.06	100	10	10		核心指标
	桥梁应检必检率	%	=	100	100		100	100	10	10		核心指标
	保洁全覆盖率	%	=	100	100		100	100	10	10		核心指标
	附属设施完好率	%	>	96	96		96	100	10	10		核心指标
	绿化完好率	%	>	96	96		96	100	10	10		核心指标
	社会满意度	%	>	95	95		95	100	10	10		核心指标
	回复处置率	%	=	100	100		100	100	10	10		核心指标

二级项目自评表2
项目名称	内环快速路综合整治一期工程			项目编码	1920B409【0686】20021851			自评总分（分）	100
主管部门	409-重庆市城市管理委员会			财政处室	032-公用事业处		联系人	罗杨	联系电话	63252661
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	10,000		10,000		10,000		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	当年按计划工期完成项目75%工作内容，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；施工现场不发生安全责任事故，不对周边环境造成影响，社会满意度100%。				当年按计划工期完成项目75%工作内容，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；施工现场不发生安全责任事故，不对周边环境造成影响，社会满意度100%。			当年按计划工期完成项目75%工作内容，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；施工现场不发生安全责任事故，不对周边环境造成影响，社会满意度100%。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	项目工期	无	=	按时完工	按时完工	按时完工	100	10	10	核心指标
	路面整治	万平方米	=	32.35	32.35	32.35	100	20	20	核心指标
	重大安全事故	无	=	无	无	无	100	10	10	非核心指标
	环境影响	无	=	无	无	无	100	5	5	核心指标
	社会满意度	%	[,]	100	100	100	100	5	5	非核心指标
	桥面整治	万平方米	=	7.47	7.47	7.47	100	20	20	核心指标
	绿化面积	万平方米	=	1.49	1.49	1.49	100	20	20	核心指标
	工程质量	无	=	一次性验收合格	一次性验收合格	一次性验收合格	100	10	10	核心指标

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63609390。

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