| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00625 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市城市管理局（本级）2020年度部门决算情况说明
大 中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。
2.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责市直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3.负责市直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责市直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责区县（自治县）（以下简称区县）市政设施维护管理的指导监督；指导主城区市级社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责全市行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。
5.负责城市供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质；负责城市二次供水管理；指导区县城市供水、节水管理工作；负责城市供热管理工作。
6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导区县环境卫生管理工作。
7.牵头组织开展主城区市容环境综合整治；指导区县城市市容环境综合整治工作。
8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11.组织编制市级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导区县绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
12.负责全市园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
13.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程定额、质量管理。
14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导区县（自治县）城市管理领域综合执法工作。
15.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。
17.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18.完成市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。根据上述职责，重庆市城市管理局设20个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处、宣传教育处、发展规划处、财务审计处、技术标准处、道桥管理处、供节水管理处（供热管理处）、照明灯饰管理处、市容环境卫生管理处、广告设置管理处、农村环境卫生管理处、园林绿化规划设计管理处、城市园林绿化管理处（与城市义务植树办公室合署办公）、公园管理处、执法监督处、安全监督处、督查考核处、科技信息处。另按照规定设有离退休人员工作处和机关党办。
（三）单位构成。从预算单位构成看，没有其他纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7,371.08万元，支出总计7,371.08万元。收支较上年决算数减少1,763.86万元、下降19.3%，主要原因：一是本年人员经费减少；二是政府部门过“紧日子”，调整支出结构，压减部门预算，本年收支减少。
2.收入情况。2020年度收入合计7,115.55万元，较上年决算数减少1,694.92万元，下降19.2%，主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入7,115.55万元，占100%。此外，使用年初结转和结余255.53万元。
3.支出情况。2020年度支出合计7,196.37万元，较上年决算数减少1,584.93万元，下降18%，主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，本年支出减少。其中：基本支出 5,292.16万元，占73.5%；项目支出1,904.22万元，占26.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余174.70万元，较上年决算数减少178.94万元，下降50.6%，主要原因是部门项目有序推进，上年项目结转结余资金的消化使用良好。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计7,371.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,664.65万 元，下降18.4%。主要原因：一是本年人员经费减少；二是严格落实政府过“紧日子”的相关要求，压减了部门预算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,115.55万元，较上年决算数减少1,694.92万元，下降19.2%。主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，财政拨款收入减少。较年初预算数减少186.72万元，下降2.6%。主要原因是压减了培训经费和项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余255.53万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,196.37万元，较上年决算数减少1,583.83万元，下降18%。主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，本年支出减少。较年初预算数减少105.90万元，下降1.5%。主要原因是压减了培训经费和项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余174.70万元，较上年决算数减少80.83万元，下降31.6%，主要原因是部门项目有序推进，上年项目结转结余资金的消化使用良好。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出10.56万元，占0.1%，和年初预算数一致。
（2）社会保障与就业支出904.28万元，占12.6%，较年初预算数增加71.99万元，增长8.6%，主要原因是年中部门清算追加了去世老同志的死亡抚恤金、丧葬费及退休人员的一次性退休补贴。
（3）卫生健康支出241.22万元，占3.4%，较年初预算数减少8.09万元，下降3.2%，主要原因是医保支出减少。
（4）城乡社区支出5,814.72万元，占80.8%，较年初预算数减少187.19万 元，下降3.1%，主要原因是项目支出压减。
（5）住房保障支出225.59万元，占3.1%，较年初预算数增加17.39万元，增长8.4%，主要原因是住房公积金基数上调，支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出5,292.16万元。其中：人员经费4,264.06万元，较上年决算数减少1,098.18万元，下降20.5%，主要原因：一是人员减少；二是2019年预发了在职目标绩效奖364万和离退休健康休养费243.6万元，故2020年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1,028.10万元，较上年决算数增加162.96万元，增长18.8%，主要原因是2019年社保机构清算征收了原园林局干部职工职业年金169.67万元，该笔支出由我单位日常公用经费先行垫付未列支，2019年单位能够使用的公用经费减少，导致2020年比2019年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计63.57万元，较年初预算数减少161.43万元，下降71.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和过“紧日子”相关要求，压减“三公”经费预算。较上年支出数减少35.81万元，下降36%，主要原因是受新冠疫情影响，2020年未发生出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少100.00万元，下降100%，费用支出较上年支出数减少48.43万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，压减了因公出国（境）经费预算，且2020年未发生出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是2020年未购置新车。和上年支出数一致。
公务车运行维护费60.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常巡查、马路办公、城管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.82万元，下降24.8%，主要原因是严格落实公车管理使用规定，确保决算数不超过年初预算数。较上年支出数增加12.31万元，增长25.7%，主要原因是部分公务用车使用年限较长，公务车辆大修等导致维修费增加。
公务接待费3.38万元，主要用于接待其他省市城市管理部门来渝调研、考察、接冾相关业务工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.62万元，下降83.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支范围和开支标准，确保决算数不超过年初预算数。较上年支出数增加0.29万元，增长9.4%，主要原因是来渝调研、考察的单位和人数较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待21批次340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费99.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出1,028.10万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加162.96万元，增长18.8%，主要原因是2019年社保机构提前清算征收了原园林局职业年金169.67万元，该笔支出由局机关运行经费先行垫付，2019年单位能够使用的机关运行经费减少，导致2020年比2019年增加幅度较大。
其中：本年度会议费支出56.18万元，较上年决算数减少13.20万元，下降19%，主要原因是因为受到新冠疫情影响，本年尽量采用视频及电视电话方式开会，减少了会议费支出。本年度培训费支出 85.29万元，较上年决算数减少86.30万元，下降50.3%，主要原因是因为受到新冠疫情影响，本年减少了培训的频次和规模，尽量采用线上培训，大量减少了培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、离退休干部用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3,549.57万元，其中：政府采购货物支出268.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,280.93万元。授予中小企业合同金额3,324.57万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,005.52万元，占政府采购支出总额的28.3%。主要用于大厅LED屏幕改造、深化大城“三管”课题研究、“成渝地区双城经济圈建设”政策咨询、城市综合管理“月曝光”视频制作等项目。特别需要说明的是，按市财政要求，机关本级和局系统政府采购账号合并（账号名均为“重庆市城市管理局”），采购金额统一由机关本级公开，实际机关本级2020年度政府采购支出总额168.41万元，全部为授予小微企业的政府采购货物支出，主要用于大厅LED屏幕改造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1823.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，总体效果较好，年初设定的预算绩效基本实现，预算执行率100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
二级项目自评表 |
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|
项目名称 |
城市管理综合业务费 |
项目编码 |
1920A409【0683】19000733 |
自评总分 |
100 |
||||||
|
主管部门 |
409-重庆市城市管理委员会 |
财政处室 |
032-公用事业处 |
联系人 |
杜厚芳 |
联系电话 |
65868535 |
||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 |
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|
年度总金额 |
1,270 |
1,007.45 |
1,007.45 |
100 |
10 |
10 |
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|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
完成好城市管理各项工作以及市委市政府交办的其他工作，不断提升城市综合管理精细化、智能化、人性化水平，努力创造与现代化大都市相匹配的城市环境，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 |
完成好城市管理各项工作以及市委市政府交办的其他工作，不断提升城市综合管理精细化、智能化、人性化水平，努力创造与现代化大都市相匹配的城市环境，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 |
完成好城市管理各项工作以及市委市政府交办的其他工作，不断提升城市综合管理精细化、智能化、人性化水平，努力创造与现代化大都市相匹配的城市环境，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 |
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|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
|
培训人次 |
人 |
> |
≥1000 |
≥1000 |
≥1000 |
100 |
40 |
40 |
核心指标 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
≥98 |
≥98 |
≥98 |
100 |
40 |
40 |
非核心指标 |
||
|
任务完成率 |
% |
> |
≥100 |
≥100 |
≥100 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 |
||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果
本单位无市财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65868535。
