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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市城市管理局
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市城市管理局（系统）2020年度部门决算情况说明

日期：2021-08-31

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一、部门基本情况

该单位为重庆市城市管理局系统核算账户，仅用于支付重庆市城市管理局城市管理工作专项经费，如政府购买服务，城市管理应急专项经费和行业管理费等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计35,648.69万元，支出总计35,648.69万元。收支较上年决算数减少2,178.39万元、下降5.8%，主要原因是在于调整支出结构，压减系统支出，本年收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。主要原因是本年收入合计减少1623.45万元，年初结转和结余减少554.94万元两因素叠加所致。

2.收入情况。2020年度收入合计34,487.66万元，较上年决算数减少1,623.45万元，下降4.5%，主要原因是财政拨款收入减少1624.35万元，其他收入增加0.9万元。其中：财政拨款收入34,482.64万元，占100%；其他收入5.02万元。此外，使用年初结转和结余1,161.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计34,455.36万元，较上年决算数减少497.14万元，下降1.4%，主要原因项目支出减少497.14万元，支出全部为项目支出。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,193.33万元，较上年决算数减少1,681.25万元，下降58.5%，主要原因是项目有序推进，实施进度良好，强化了对结转结余资金的监管使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35,643.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少879.49万元，下降2.4%。主要原因是职能变化本年无主城区污泥处置购买服务政府性基金收支，以及严格落实政府过“紧日子”的相关要求，压减了部分项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入34,242.64万元，较上年决算数增加2,475.98万元，增长7.8%。主要原因是本年增加了部分政府购买服务收入。较年初预算数增加5,830.38万元，增长20.5%。主要原因是追加了第二批中心城区焚烧处理专项资金预算收入8,534.16万元，压减了部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,161.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34,214.67万元，较上年决算数增加3,609.03万元，增长11.8%。主要原因是增加了部分政府购买服务支出。较年初预算数增加5,802.41万元，增长20.4%。主要原因是追加了第二批中心城区焚烧处理专项资金预算收入8,534.16万元，压减了部分项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,189.00万元，较上年决算数减少388.19万元，下降24.6%，主要原因是加大项目实施力度，推动项目实施进度，进一步加强对结转结余资金的监管。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.65万元，占0.1%，较年初预算数增加42.65万元，增长100%，主要原因是年中人员清算追加了一次性退休补贴、离休补贴。

（2）节能环保支出23,034.61万元，占67.3%，较年初预算数增加8,534.61万元，增长58.9%，主要原因是追加了第二批中心城区焚烧处理专项资金预算收入8,534.16万元。

（3）城乡社区支出11,137.41万元，占32.6%，较年初预算数减少2,774.85万元，下降19.9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求，压减了项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门为城市管理局系统账户，无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入240.00万元，较上年决算数减少4,100.33万元，下降94.5%，主要原因是职能变化本年无主城区污泥处置购买服务政府性基金收入。本年支出240.00万元，较上年决算数减少4,100.33万元，下降94.5%，主要原因是职能变化本年无主城区污泥处置购买服务政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本系统2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本部门为重庆市城市管理局系统核算账户，无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门为重庆市城市管理局系统核算账户，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

本部门为重庆市城市管理局系统核算账户，无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额843.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出843.33万元。授予中小企业合同金额843.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 235.26万元，占政府采购支出总额的27.9%。主要用于采购《主城区坡地堡坎崖壁绿化美化实施规划》编制、信创和城市管理考核等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金37421.21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，总体效果较好，年初设定的预算绩效基本实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表
项目名称	园博园绿化管护费			项目编码	1920B409【0680】20016193			自评总分（分）	91
主管部门	409-重庆市城市管理委员会			财政处室	032-公用事业处		联系人	罗鹏	联系电话	65868532
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	1,067		1,067		1,067		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	完成园区内137.35万㎡绿地（一级管护面积64.20万㎡，二级管护73.15万㎡）的管护，27.11万㎡原生植物荒山面积的荒山管护，124株广场景观树日常养护，全年鲜花布置约50万盆。				完成园区内137.35万㎡绿地（一级管护面积64.20万㎡，二级管护73.15万㎡）的管护，27.11万㎡原生植物荒山面积的荒山管护，124株广场景观树日常养护，全年鲜花布置约50万盆。			完成园区内137.35万㎡绿地（一级管护面积64.20万㎡，二级管护73.15万㎡）的管护，27.11万㎡原生植物荒山面积的荒山管护，124株广场景观树日常养护，全年鲜花布置约50万盆。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	直属公园园区游客满意度	百分比	>	95	95	99.7	100	60	60	核心指标
	游客投诉	次	<	5	5	2	100	5	5	非核心指标
	绿地管护	面积	=	137.35万	137.35万	137.35	100	5	5	非核心指标
	荒山管护	万㎡	=	27.11万	27.11万	27.11	100	2	2	非核心指标
	鲜花采购及栽植	万盆	=	50	50	50	100	3	3	非核心指标
	植物绿地施肥	次	>	1	1	2	100	5	5	非核心指标
	植物病虫害防治	%	<	5	5	1	100	5	5	非核心指标
	常住管护人员配备	㎡/人	>	4000	4000	4000	100	5	5	非核心指标
	接待游客人次	人	>	200万	200万	75	0	5	0	非核心指标
	游客增长率	%	=	5	5	-62.5	0	5	0	非核心指标

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65868529。

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