| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-25 |
重庆市城市供节水事务中心2021年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）重庆市城市供节水事务中心主要职责
一、参与城市供节水相关政策、制度、标准规范、专业规划年度建设计划编制工作。承担城市供节水相关技术研究工作。
二、承担城市供水安全、水质管理、设施维护管理、服务质量管理以及城市居民二次供水管理的相关事务性工作。
三、承担城市节水管理、节水宣传、节水型城市创建的相关事务性工作。
四、负责城市供水、节水相关数据信息收集、整理、统计、使用等工作。
五、承担市城市管理局交办的其它任务。
（二）单位构成
重庆市城市供节水事务中心内设 7个机构科室，分别是办公室、政工科、供水管理科、节水管理科、排水收费管理科、法治监察科、计划财务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1183.56 万元，其中：一般公共预算拨款1183.56 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加82.02 万元，主要是人员经费和行政运行经费经费拨款的增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1183.56 万元，其中：社会保障和就业支出预算139.71万元，卫生健康支出预算47.11 万元，住房保障支出预算39.46万元，城乡社区支出957.28支出预算较2020年增加82.02万元，主要是基本支出预算增加 131.13万元，项目支出预算减少49.11万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1183.56万元，一般公共预算财政拨款支出 1183.56 万元，比2020年增加82.02万元。其中：基本支出908.99万元，比2020年增加131.13 万元，主要原因是增加基本工资11.86万元，津贴补贴增加36.22万元，商品和服务支出增加44.85万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出274.57万元，比2020年减少49.11万元，主要原因是机构改革职能调整，减少了49.11万元供节水事务工作经费。
重庆市城市供节水事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 35万元，比2020年减少18.5 万元。其中：因公出国（境）费用 4 万元，与2020年持平；公务接待费 5 万元，比2020年减少5 万元，主要原因是严守中央八项规定和财政“过紧日子”的要求，尽量减少公务接待支出；公务用车运行维护费26 万元，比2020年减少13.5 万元，主要原因是机构改革职能变动，区县业务开展相对减少，公车使用率降低；公务用车购置费 0万元，比2020年减少0 万元；主要原因是单位无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费261.96 万元，比上年增加43.85万元，主要原因为增加了22万元差旅费、18.04万元工会经费、减少了13.5公务用车经费，其他部分费用因实际情况有少量变动。主要原因是机构改革职能变动，区县业务减少，公车使用费用减少，但主城区业务增加较多，差旅费增加。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款274.57万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车3 辆、其它用车1辆（水质应急监测车）。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱景 联系方式： 023-63061568
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