| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-25 |
重庆市城市管理综合行政执法总队2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市城市管理综合行政执法总队（以下简称总队）主要承担城市管理方面市直管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，城市管理综合行政执法队伍纠察工作；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；承担主城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设等工作。
（二）单位构成
总队系财政全额拨款参公事业二级预算单位，内设综合处、政治处（纪检室）、法制处、市政公用设施执法支队、市容园林绿化执法支队、城市违法建筑执法支队6个内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2822.83万元，其中：一般公共预算拨款2822.83万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入较2020年增加690.17万元，主要是单位职能职责划转调整，预算经费拨款增加690.17万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2822.83万元，其中：社会保障和就业支出预算170.66万元，卫生健康支出预算66.11万元，住房保障支出预算65.97万元，城乡社区支出预算2520.09万元。支出预算较2020年增加690.17万元，主要是基本支出预算增加467.27万元，项目支出预算增加222.9万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2822.83万元，一般公共预算财政拨款支出2822.83万元，比2020年增加690.17万元。其中：基本支出1407.13万元，比2020年增加467.27万元，主要原因是单位职能职责划转调整，纳入财政预算保障的在职职工人员数较上年增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1415.7万元，比2020年增加222.9万元，主要原因是按照机构改革统一安排，原通过年中下达的划转项目经费纳入本年年初预算，主要用于保障组织城市违法建筑执法工作正常有序开展。
2021年度我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算21.65万元，比2020年减少9.1万元。其中：因公出国（境）费用5万元，较2020年无变化；公务接待费3万元，较2020年无变化；公务用车运行维护费13.65 万元，比2020年减少9.1万元，主要原因是按程序申报车辆报废，对应车辆运行维护费有所降低；公务用车购置费0万元，较2020年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 373.67万元，比上年增加111.95万元，主要原因为机构改革，单位纳入财政预算保障的在职人员数同比增加22人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1415.7万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：蒋佳 联系方式：023-68730215
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