| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-25 |
重庆市市政环卫监测中心关于2021年单位预算的情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市市政环卫监测中心的宗旨为市政环境卫生提供监测保障。主要职能包括：一是开展市政基础设施的监测与评价。主要包括在授权范围内对化粪池运行状况、清掏安全与质量进行监测，对城市下水道气体安全进行监测，城市供水水质监测与评价。二是开展环卫监测与评价工作。主要包括在授权范围内对生活垃圾处理场、中转站以及餐厨垃圾收运处置、道路扬尘与市政工地扬尘进行调查监测。三是提供技术指导和培训任务。主要包括对区县垃圾处理场、化粪池等运行管理提供技术指导，对监测人员提供技能培训。
（二）单位构成
根据渝市政委发〔2009〕6号、〔2010〕18号、〔2011〕140号文，监测中心内设4科1室，即办公室、计划财务科、质量管理科、检测科、技术服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1565.57万元，其中：一般公共预算拨款1456.66万元，事业收入108.91万元。收入较2020年减少384.50万元，主要是单位2021年一次性项目较上年减少所致。
（二）支出预算：2021年年初预算数1565.57万元，其中：社会保障和就业支出预算59.28万元，卫生健康支出预算23.46万元，城乡社区支出1453.19万元，住房保障支出预算29.64万元。支出预算较2020年减384.50万元，主要是单位2021年一次性项目较上年减少所致。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1456.66万元，一般公共预算财政拨款支出1456.66万元，比2020年或减少407.69万元。其中：基本支出512.76万元，比2020增加1.51万元，主要原因是基本工资较上年略有增加，社会保障缴费略有增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出943.90万元，比2020年减少409.20万元，主要原因是单位2021年一次性项目较上年减少所致。
单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10.50万元，比2020年减少16.50万元。其中：因公出国（境）费用3.50万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是调减因公出国（境）预备费；公务接待费0.50万元，比2020年减少2.50万元，主要原因是调减公务接待活动支出预备费；公务用车运行维护费6.50万元，比2020年减少13.50万元，主要原因是根据单位实际情况，调减公务用车运行维护费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款943.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 贺岚，电话：023-67522133
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