| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2016-01923 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2016-08-30 | [ 发布日期 ] | 2016-08-30 |
重庆市园林局2015年部门决算情况说明
日期：2016-08-30
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一、单位基本情况
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发(重庆市人民政府机构改革方案)的通知》(厅字[2008]24号)和《中共重庆市委重庆市人民政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》(渝委发[2009]6号)，设立重庆市园林事业管理局，为市政府直属事业单位。
重庆市园林局的主要职能是：城市园林绿化发展战略研究、规划管理、园林执法、园林建设和养护管理的检查指导；园林市场的监督管理；游艺、游乐园行业管理等。
2015年纳入市级财政预算管理的单位有12个。包括：市局机关、园林局系统、市级直属公园6个、园林绿化服务中心、风景园林技工学校、科研机构、旅游服务单位各1个。其中局机关本级设16个处（室）及1个执法队，另设重庆市城市义务植树办公室和重庆市自然遗产管理办公室等机构。
2015年机关运行经费214.93万元，国有资产占用（公务用车）18辆。
二、部门决算情况说明
（一）2015年收入、支出总体情况
市园林局2015年决算收入58272.95万元。其中，本年收入52211.65万元（公共财政决算收入26649.97万元，事业收入16862.7万元，经营收入182.89万元，其他收入8516.09万元），上年结转5808.23万元，用事业基金弥补收支差额253.07万元。
2015年决算支出58272.95万元。按功能分类，其中教育支出791.17万元、社会保障和就业（行政事业单位离退休）支出4554.87万元、医疗卫生与计划生育支出198.64万元、节能环保590万元、城乡社区支出43105.89万元、农林水事务（林业）232.68万元、住房保障（住房改革支出）支出145.81万元、提取基金1621.07万元、年末结转结余7032.82万元。
（二）2015年年末结转和结余上下年增减变化情况和原因
市园林局2015年决算年末结转和结余7032.82万元，与上年末决算结转和结余5232.1万元相比，增加1800万元。主要原因：结转资金全部是项目资金，是由于基建项目的未完工程形成的结转资金。
（三）2015年预决算收支差异情况及原因
市园林局2015年本年收入全年预算收入33326.38万元，决算收入58272.95万元，增加了24946.57万元。决算收入增加的主要原因是：年度中新增安排了园林绿化建设专项、园博园建设专项、科研院淤泥处置项目、风景名胜区规划保护费等项目资金以及事业收入增加引起的增收。
市园林局2015年本年支出年初预算支出33326.38万元，全年决算支出58272.95万元。较年初预算增支了24946.57万元。支出增加的主要原因是:
“教育支出”年初预算683.01，年终决算791.17万元，增支原因是根据实际情况专项安排了教学设施设备更新升级。
“归口管理的行政单位离退休”和“事业单位离退休”年初预算3005.59万元，年终决算4554.37万元，增支1548.78万元。原因是退离休人员的增加及政策性工资调整。
以及园林绿化建设专项、园博园建设专项、科研院淤泥处置项目、风景名胜区规划保护费等项目支出，和政策性调增的职工及离退休人员支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费2015年预算358万元；决算186.75万元，节支171.25万元；较2014年决算226.7万元，节支39.95万元。
（二）“三公”经费分项情况
1、因公出国（境）费用2015年初预算71万元，决算数10.36万元，节支60.64万元。其中：因公出国（境）团组数1个，共计2人、人均因公出国（境）费用10.36万元。2015年较2014年决算18.61万元，节支8.25万元。减支原因是厉行节约，减少了出国组团和人次。
2、公务接待费2015年初预算127万元，决算数62万元，节支65万元。全年共计接待770批次8032人次，减支原因是进一步加强落实“四风”，严格支出监管。较2014年决算90.47万元，节支28.47万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年初预算160万元，决算数114.39万元，节支45.61万元；较2014年决算117.62万元，节支3.23万元。2015年公务用车共计36辆，平均每辆车年支出3.18万元。全年没有新购公务用车。减支原因是进一步加强对公车使用的监管。
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