| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2015-01808 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2015-09-01 | [ 发布日期 ] | 2015-09-01 |
重庆市园林事业管理局2014年部门决算情况说明
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一、单位基本情况
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发(重庆市人民政府机构改革方案)的通知》(厅字[2008]24号)和《中共重庆市委重庆市人民政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》(渝委发[2009]6号)，设立重庆市园林事业管理局，为市政府直属事业单位。
重庆市园林局的主要职能是：城市园林绿化发展战略研究、规划管理、园林执法、园林建设和养护管理的检查指导；园林市场的监督管理；游艺、游乐园行业管理等。
2015年纳入市级财政预算管理的单位有12个。包括：市局机关、园林局系统、市级直属公园6个、园林绿化服务中心、风景园林技工学校、科研机构、旅游服务单位各1个。其中局机关本级设16个处（室）及1个执法队，另设重庆市城市义务植树办公室和重庆市自然遗产管理办公室等机构。
二、部门决算情况说明
（一）2014年收入、支出总体情况
市园林局2014年决算收入48983.85万元。其中，本年收入43344.96万元（公共财政决算收入22641.08万元，事业收入14479.51万元，经营收入632.87万元，其他收入5591.5万元），上年结转5638.89万元。
2014年决算支出48983.85万元。按功能分类，其中教育支出716.13万元、社会保障和就业（行政事业单位离退休）支出4943.11万元、医疗卫生与计划生育支出180.06万元、节能环保2万元、城乡社区支出36500.37万元、农林水事务（林业）350.7万元、国土海洋气象等支出324.89万元、住房保障（住房改革支出）支出152.23万元、提取基金193.27万元、年末结转结余5621.09万元。
（二）2014年预决算收支差异情况及原因
市园林局2014年本年收入全年预算收入22787.27万元，决算收入43344.96万元，增加了20557.69万元。收入增加的主要原因是：年度中新增安排了园林绿化建设专项、园博园建设专项、科研院淤泥处置项目、风景名胜区规划保护费等项目资金以及事业收入增加引起的增收。
市园林局2014年本年支出年初预算支出22787.27万元，全年决算支出43169.49万元。较年初预算增支了20382.22万元。支出增加的主要原因是:
“其他教育支出”无年初预算，年终决算49.75万元，增支原因是根据实际情况专项安排了教学设施设备更新升级。
“归口管理的行政单位离退休”和“事业单位离退休”年初预算3557.16万元，年终决算4943.11万元，增支原因是退离休人员政策性工资调整。
“湿地保护”无年初预算，年终决算350.7万元，增支原因是中央财政安排下达了重庆两江湿地保护专项。
“地质灾害防治”无年初预算，年终决算324.89万元，增支原因是根据实际情况专项安排了浮图观地灾治理专项。
“其他城乡社区支出” 年初预算16990.15万元，年终决算35574.02万元，增支原因是年度中新增安排了园林绿化建设专项、园博园建设专项、科研院淤泥处置项目、风景名胜区规划保护费等项目资金
三、“三公”经费情况说明
（一）2014年“三公”经费预算358万元；决算226.7万元，节支131.3万元。
（二）“三公”经费分项情况
1、因公出国（境）费用年初预算66万元，决算数18.61万元，节支47.39万元。因公出国（境）团组数2个，共计6人、人均因公出国（境）费用3.1万元。减支原因是厉行节约，减少了出国组团和人次。
2、公务接待费年初预算132万元，决算数90.47万元，节支41.53万元。全年共计接待1555批次9358人次，减支原因是进一步加强落实“四风”，严格支出监管。
3、公务用车购置及运行维护费。年初预算160万元，决算数117.62万元，节支42.38万元。2014年公务用车共计27辆，平均每辆车年支出4.3万元。全年没有新购公务用车。减支原因是进一步加强对公车使用的监管。
